宣州區科技局（科協）2018年部門預算公開

　　
　　

　　宣州區科技局（科協）2019年部門預算

　

　　2018年2月

　　

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、.主要職責

　　二、部門預算單位構成

　　三、2018年度主要工作任務

　　第二部分2018年部門預算表

　　一、.宣州區科技局（科協）2018年財政收支撥款收支總表

　　二、.宣州區科技局（科協）2018年一般公共預算支出預算表

　　三.宣州區科技局（科協）2018年一般公共預算基本支出預算表

　　四、宣州區科技局（科協）2018年政府性基金預算支出預算表

　　五、.宣州區科技局（科協）2018年國有資本經營預算支出預算表

　　六、.宣州區科技局（科協）2018年收支預算總表

　　七.宣州區科技局（科協）2018年收入預算總表

　　八、宣州區科技局（科協）2018年支出預算總表

　　第三部分2018年部門預算情況說明

　　一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

　　二、關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

　　三、.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

　　四、.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

　　五.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

　　六.關于2018年收支預算總體情況說明

　　七.關于2018年收入預算總表情況說明

　　八.關于2018年支出預算總表情況說明

　　九.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分部門概況

　　一是主要職責2018年我局承擔主要職能任務是：貫徹執行黨和國家科技方針政策，制定并組織實施促進經濟和社會發展的科技政策和措施；負責全區科技執法工作；編制全區科技發展中長期和年度計劃，負責各類科技計劃的申報、立項和組織實施；制定多渠道的科技投入措施，管理區本級應用技術研究與開發、科技專項經費等有關費用；組織實施科技創新工作；管理全區的科技成果；負責全區科學技術普及、防震減災及專利工作；承辦區委、區政府和上級科技主管部門交辦的其他事項。

　　二是部門預算單位構成 宣州區科技局、區科協合署辦公，內設辦公室（法制科）、農業科技管理科、工業科技管理科、科普科，以及區地震辦公室、區知識產權局。機關行政編制數10名，實有在職人員11人，退休人員11名。事業全額撥款編制數3名，實有在職人員3名；事業自收自支編制數1名，實有在職人員數1名。宣州區科技局（科協）2018年度部門預算只有局本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，單位性質根據省編辦核定情況確定為行政性質。本部門無下屬預算單位。

　　三是2018年度主要工作任務創新政策宣傳，激發企業創新動力；培育創新主體，加快高新技術企業發展；突出項目凝練，多舉措推進申報；優化創新布局，推進創新載體建設；突出產學研合作，轉化科技成果；注重對知識產權的創造、運用、保護，提升知識產權能力；創建國家高新區，做好科技創新幫扶工作；引進科創團隊，提升創新能力；豐富科普方式，實現科普惠民實效；加強防震減災宣傳，提升全民意識；加強機關自身建設,打造“學習型”機關。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　　第二部分2018年部門預算表

部門公開表1 　　宣州區科技局（科協）2018年財政撥款收支預算總表 　　單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、上年結余
（一）一般公共預算撥款		?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?/span>
（二）政府性基金預算撥款		?。ǘ﹪乐С?/span>	4.00	4.00
（三）國有資本經營預算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/span>
		?。ㄋ模┙逃С?/span>
二、本年收入	313.58	?。ㄎ澹┛茖W技術支出	256.09	256.09
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款	313.58	?。┪幕w育與傳媒支出
經常收入預算撥款	313.58	?。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I支出	19.70	19.70
國庫管理非稅收入	0.00	?。ò耍┽t療衛生支出	11.43	11.43
?。ǘ┱曰痤A算撥款	0.00	?。ň牛﹪梁Ｑ髿庀蟮戎С?/span>	5.00	5.00
?。ㄈ﹪匈Y本經營預算撥款		?。ㄊ┳》勘Ｕ现С?/span>	17.36	17.36
		二、結轉下年
收入總計	313.58	支出總計	313.58	313.58	0.00

　　

　　

　　部門公開表2

宣州區科技局（科協）2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	313.58	164.58	149
203	國防支出	4.00		4.00
20399	其他國防支出	4.00		4.00
2039901	其他國防支出	4.00		4.00
206	科學技術支出	256.09	116.09	140.00
20601	科學技術管理事務	196.09	116.09	80.00
2060101	行政運行（科學技術管理事務）	116.09	116.09
2060102	一般行政管理事務（科學技術管理事務）	80.00		80.00
20604	技術研究與開發	60.00		60.00
2060403	產業技術研究與開發	60.00		60.00
208	社會保障和就業支出	19.70	19.70
20805	行政事業單位離退休	19.70	19.70
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	19.70	19.70
210	醫療衛生與計劃生育支出	11.43	11.43
21011	行政事業單位醫療	11.43	11.43
2101101	行政單位醫療	11.43	11.43
220	國土海洋氣象等支出	5.00		5.00
22004	地震事務	5.00		5.00
2200450	地震事業機構	5.00		5.00
221	住房保障支出	17.36	17.36
22102	住房改革支出	17.36	17.36
2210201	住房公積金	12.73	12.73
2210202	提租補貼	4.63	4.63

　　

　　部門公開表3

　　

宣州區科技局（科協）2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	149.99
30101	基本工資	54.20
30102	津貼補貼	44.89
30103	獎金	4.52
30107	績效工資	2.52
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	19.70
30110	職工基本醫療保險費	9.89
30111	公務員醫療補助繳費	1.54
30113	住房公積金	12.73
302	商品和服務支出	12.45
30201	辦公費	3.00
30228	工會經費	1.24
30229	福利費	0.11
30239	其他交通費用	8.10
303	對個人和家庭的補貼……	2.14
30302	退休費	1.54
30305	生活補助	0.60
合計		164.58

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　部門公開表4

　　

宣州區科技局（科協）2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款 　　收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
注：宣州區科技局（科協）沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據”。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　部門公開表5

　　

宣州區科技局（科協）2018年國有資本經營預算支出預算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
注：宣州區科技局（科協）沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據”。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　部門公開表6

　　

宣州區科技局（科協）2018年收支預算總表
				單位：萬元
收入			支出
項目	預算數		項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	313.58		一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入			二、國防支出	4.00
三、國有資本經營預算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學技術支出	256.09
事業收入			六、文化體育與傳媒支出
經營收入			七、社會保障和就業支出	19.70
上級補助收入			八、醫療衛生與計劃生育支出	11.43
附屬單位上繳收入			九、國土海洋氣象等支出	5.00
其他			十、住房保障支出	17.36
本年收入合計	313.58		本年支出合計	313.58
上年結余			結轉下年
收入總計	313.58		支出總計	313.58

　　

宣州區科技局（科協）2018年收入預算總表										部門公開表7
功能科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業收入		經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	313.58		313.58
	國防支出	4.00		4.00
	其他國防支出	4.00		4.00
2039901	其他國防支出	4.00		4.00
	科學技術支出	256.09		256.09
	科學技術管理事務	196.09		196.09
2060101	行政運行（科學技術管理事務）	116.09		116.09
2060102	一般行政管理事務（科學技術管理事務）	80.00		80.00
	技術研究與開發	60.00		60.00
	產業技術研究與開發	60.00		60.00
	社會保障和就業支出	19.70		19.70
	行政事業單位離退休	19.70		19.70
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	19.70		19.70
	醫療衛生與計劃生育支出	11.43		11.43
	行政事業單位醫療	11.43		11.43
2101101	行政單位醫療	11.43		11.43
	國土海洋氣象等支出	5.00		5.00
	地震事務	5.00		5.00
2200450	地震事業機構	5.00		5.00
	住房保障支出	17.36		17.36
	住房改革支出	17.36		17.36
2210201	住房公積金	12.73		12.73
2210202	提租補貼	4.63		4.63

　　

　　

部門公開表8 　　 　　宣州區科技局（科協）2018年支出預算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計		313.58	164.58	149
203	國防支出		4.00
20399	其他國防支出		4.00
2039901	其他國防支出		4.00
206	科學技術支出		256.09	116.09	140
20601	科學技術管理事務		196.09	116.09	80
2060101	行政運行（科學技術管理事務）		116.09	116.09
2060102	一般行政管理事務（科學技術管理事務）		80.00		80.00
20604	技術研究與開發		60.00		60.00
2060403	產業技術研究與開發		60.00		60.00
208	社會保障和就業支出		19.70	19.70
20805	行政事業單位離退休		19.70	19.70
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出		19.70	19.70
210	醫療衛生與計劃生育支出		11.43	11.43
21011	行政單位醫療		11.43	11.43
2101101	行政單位醫療		11.43	11.43
220	國土海洋氣象等支出		5.00		5.00
22004	地震事務		5.00		5.00
2200450	地震事業機構		5.00		5.00
221	住房保障支出		17.36	17.36
22102	住房改革支出		17.36	17.36
2210201	住房公積金		12.73	12.73
2210202	提租補貼		4.63	4.63
合計

　　

　　

　　第三部分2018年部門預算情況說明

　　一、是2018年財政撥款收支預算總表宣州區科技局（科協）2018年財政撥款收支預算313.58萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款313.58萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；支出按功能分類分為：科學技術支出256.09萬元，占81.67%；國防支出4萬元，占1.28%；國家海洋氣象支出5萬元，占1.54%；社會保障和就業支出19.7萬元，占6.28%；醫療衛生支出11.43萬元，占3.65%；住房保障支出17.36萬元，占5.54%。

　　二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

　　（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

　　宣州區科技局（科協）2018年一般公共預算撥款313.58萬元，比2017年預算撥款增加33.38萬元，增長11.91%，增長原因主要是人員總數增加2名。

　　（二）一般公共預算撥款結構情況。

　　科學技術支出256.09萬元，占81.67%；國防支出4萬元，占1.28%；國家海洋氣象支出5萬元，占1.54%；社會保障和就業支出19.7萬元，占6.28%；醫療衛生支出11.43萬元，占3.65%；住房保障支出17.36萬元，占5.54%。

　　（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

　　1.“科學技術支出”2018年預算256.09萬元，比2017年預算增加20.35萬元，增長 86.32 %，增長原因主要是2018人員數增加2名，2018年度在職人員調增工資等。其中:“行政運行”預算116.09萬元，主要用于保障局機關正常運轉的基本支出；“一般行政管理事務管理”預算80萬元，主要用于局機關發展改革等事務方面的項目支出；“產業技術研究與開發”預算60萬元，主要用于產業技術研究與開發主要用于支持產業發展中重大、共性、關鍵性技術德研究開發，推動技術成果轉化等方面的項目支出。

　　2.“國防支出”2018年預算4萬，和2017年相等。

　　3.“國家海洋氣象支出”2018年預算5萬，和2017年相等，主要用于地震事務支出。

　　4.“社會保障和就業”2018年預算19.70萬元，比2017年預算增加3.57萬元，增長22.13%，增長原因主要是新增一名退休人員，離退休人員工資標準提高等。

　　5.“醫療衛生與計劃生育支出”2018年預算11.43萬元，比2017年預算增加6.19萬元，增長118.13%，增長原因主要是人員增加、醫療保險繳費基數增加等。

　　6.“住房保障支出”2018年預算17.36萬元，比2017年預算增加3.27萬元，增長23.20%，增長原因主要是人員增加、住房公積金繳費基數增加等。其中：“住房公積金”預算12.73萬元，“提租補貼”預算4.63萬元，主要用于局機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

　　

　　三、2018年一般公共預算基本支出預算表宣州區科技局（科協）2018年一般公共預算基本支出164.58萬元，其中：

　　工資福利支出149.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費等。商品和服務支出12.45萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

　　對個人和家庭的補助2.14萬元，主要包括：退休費、生活補助等。

　　四、2018年政府性基金預算支出預算表宣州區科技局（科協）2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　五、2018年國有資本經營預算支出預算表。宣州區科技局（科協）2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　六、2018年收支預算總表 按照綜合預算管理原則，宣州區科技局（科協）所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區科技局（科協）2018年收支總預算313.58萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：科學技術支出、國防支出、國土海洋氣象支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

　　七、2018年收入預算總表。宣州區科技局（科協）2018年收入預算313.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入313.58萬元，占100%，比2017年預算增加33.38萬元，增長11.91%，增長原因主要是編制增加，人員增加；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元，增長0%；國有資本經營預算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元，增長0%；納入專戶管理政府非稅收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元。

　　八、2018年支出預算總表。宣州區科技局（科協）2018年支出預算313.58萬元，比2017年預算增加33.38萬元，增長11.91%，增長原因主要是編制人員增加、經費增加。其中，基本支出164.58萬元，占52.48%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出149萬元，占47.52%，主要用于科技發展改革等支出。

　　九、其他重要事項情況說明。

　　（一）.機關運行經費宣州區科技局（科協）2018年機關運行經費財政撥款預算149萬元，主要用于宣州區科技局（科協）辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費以及其他費用。

　　（二）.政府采購情況宣州區科技局（科協）2018年政府采購預算總額3.6萬元。其中：政府采購貨物預算3.6萬元。

　　（三）.國有資產占用使用情況宣州區科技局（科協）共有車輛0輛：一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

　　2018年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

　　（四）.績效目標設置情況宣州區科技局（科協）2018年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

　　

　　宣州區科技局（科協）

　　2018年2月8日