古泉鎮人民政府2021年部門預算編制說明

 

一、部門基本情況

納入2021年部門預算編報的單位共1個，古泉鎮人民政府本級；2020年9月，實有在編人員名，其中行政編制22名，在職人員人24人,包含司法所2名工作人員；全額撥款事業編制15名，自收自支編制2名，在職人員17人，包括自收自支2名；退休人員14人，行政退休9人，事業退休4人；其他人員（長期聘用）14人，輔警6人；遺屬人員9人，村干部26名，勞務派遣5人。

二、單位主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（一）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

（六）加強鄉鎮財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統計工作。

（七）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮村建設規劃。

三、預算收支基本情況

（一）收入預算

2021年我鎮根據現行財政體制測算可用財力為432.07萬元，其中：一般預算撥款 432.07萬元。

（二）支出預算

本年度支出預算1294.77 萬元，其中：基本支出432.07 萬元，占總支出的33.37％，包括工資和福利支出399.85 萬元、商品和服務支出30.07 萬元、對個人和家庭的補助支出2.15萬元。項目支出862.70 萬元，占總支出的66.63％，包括日常運轉類291.06萬元、專項支出類853.4萬元、補貼補助類26.82萬元。

（三）支出預算的功能分類說明

1、一般公共服務支出657.90 萬元；

2、社會保障和就業支出56.57 萬元，

3、醫療衛生和計劃生育支出33.2萬元；

4、住房保障支出46.10 萬元；

5、城鄉社區支出114萬元；

6、農林水支出380萬元。

四、預算編制依據

部門支出預算分為基本支出預算和項目支出預算兩部分，所有支出資金供給渠道不變。具體支出標準和范圍：1、基本支出預算編制：基本支出預算是部門支出預算的重要組成部分，是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。內容包括工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭補助支出。申報人員支出，要提供已編制本等相關政策依據和人社部門核定的工資標準等資料。完成根據宣州區財政局《關于編制2021年部門預算的實施方案》，結合我鎮實際情況，支出測算具體辦法如下：

（一）基本支出

（1）工資福利支出：

1.在職人員基本工資、津補貼和績效工資依據人社部門核定標準安排。

2.年終一次性獎金（即十三月工資）按在職人員基本工資安排。

3.養老保險、醫療保險單位繳費部分分別按單位在職人員工資總額的16%和6.5%安排。

4.公務員醫療補助繳費按退休人員在機關事業單位養老保險管理中心發放的養老金的“3%安排。職工補充醫療保險按照單位在職人員 120元/人/年安排。

5.提租補貼按在職人員應發工資總額、離退休人員離退休費的“3%計提。

6.住房公積金按在職人員應發工資總額、年終一次性獎金（即十三月工資）和提租補貼的12%計提。聘用人員支出：預算單位自行聘用人員，經費自籌。

（2）商品和服務支出

1.公用經費支出：實行綜合定額和單項定額管理相結合的管理

模式。綜合定額分為四大類：二類一級預算單位，按在職人數每人每年

14000元計算；綜合定額供給范圍：維持單位正常運轉、完成日常工作任務的各項開支。具體包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、日常維修（護）費、一般會議費、培訓費、公務接待費、一般零星物品購置費、勞務費及其他商品和服務支出。

單項定額：1.交通費實行單項定額管理，具體標準：按車輛編制數及單項定額標準計算。交通費定額分為兩類：公車管理中心、一級預算單位6萬元/輛·年，編制內執法執勤用車2.5萬元/輛·年。

1. 福利費：按人均42元/年安排。

2. 工會經費：按在職人員應發工資支出（含獎金、事業獎勵性績效）為基數，在商品和服務支出中“工會經費”列 1.2%（2%標準的60%）。

3. 公務交通補貼：按車改政策據實安排。

1. 對個人和家庭補助支出

1. 退休人員養老金：屬區機關事業單位養老保險中心統一管理的退休人員，養老金由區人社局編制，其他退休人員養老金由所屬單位編制。2.遺屬補助：560元/月?人.

1. 項目支出預算編制

   項目支出預算是指各預算部門、單位為完成其特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外編制的年度項目支出計劃。具體包括基本建設、有關事業發展專項計劃、專項業務費、大項修、大型購置、大型會議等項目支出。項目類別：按項目實施內容分為日常運轉類、專項支出類、大型活動類、補貼補助類。項目期限：按支出期限設置項目屬性，分為常年項目、當年項目、跨年項目。項目支出預算的編制包括：

   1、集鎮建設（國土）22萬元、辦公室管政府日常運轉76萬元、食堂開支30萬元、慰問費10萬元、司法所經費5.5萬元、培訓、會議、公務接待費12.5萬元、報刊雜志征訂費13萬元、固定資產購置12萬元、對古泉派出所經費支出25萬元、婦聯工作經費3.5萬元、城建編制費、測繪費、評估、監理費66萬元、公務用車購置20萬元、政府各部門其他交通費用13萬元、統計運行經費2.5萬元、政府各部門宣傳費30萬元、教育經費支出7萬元、民政經費支出6萬元、村干部保險支出7萬元、計生專項支出7萬元、集鎮及村級環境衛生保潔服務90萬元、農村衛廁改造工程24萬元、動物防疫工作經費1.5萬元、農產品質量監管3萬元、農村公路建設工程347萬元、一枝黃花現代農業經費支出7萬元、扶貧工作經費6萬元、村級組織運轉經費15.5萬元。

   （三）“三公”經費支出預算

   古泉鎮2021年度公共財政預算“三公”經費支出預算為38萬元，其中：公務接待費支出預算為5.5萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待支出；公務用車運行維護費支出預算為12.5萬元，主要用于公務用車的日常維護保養、保險、加油及維修。公務用車購置費20萬，用于公務車購置。

    

    

    

    

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