西林街道辦事處
| 索引號： | 11341703003249848E/202102-00033 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發布機構： | 西林街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 西林街道辦事處2021年部門預算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2021-02-08 | 發布日期： | 2021-02-08 |
| 索引號： | 11341703003249848E/202102-00033 |
| 組配分類： | 政府預算 |
| 發布機構： | 西林街道辦事處 |
| 主題分類： | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 西林街道辦事處2021年部門預算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2021-02-08 |
| 發布日期： | 2021-02-08 |
西林街道辦事處2021年部門預算
2021年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2021年度主要工作任務
第二部分2021年部門預算表
1.西林辦事處2021年財政撥款收支總表
2.西林辦事處2021年一般公共預算支出表
3.西林辦事處2021年一般公共預算基本支出表
4.西林辦事處2021年政府性基金預算支出表
5.西林辦事處2021年國有資本經營預算支出表
6.西林辦事處2021年收支總表
7.西林辦事處2021年收入總表
8.西林辦事處2021年支出總表
9.西林辦事處2021年政府采購支出表
10.西林辦事處2021年政府購買服務支出表
第三部分 2021年部門預算情況說明
1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2021年收支預算總體情況說明
7.關于2021年收入預算情況說明
8.關于2021年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
（二）指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
（三）抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
（四）負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
（五）協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。
（六）會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。
（七）協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。
（八）負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。
（九）負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。
（十）負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。
（十一）負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。
（十二）配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區委、區政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，宣州區西林街道辦事處2021年度部門預算為西林辦事處本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
序號 單位名稱 單位性質
1 宣州區西林街道辦事處 行政單位
三、2021年度主要工作任務
（一）加強財源建設，擴大財政收入規模。一是加強對宏觀經濟形勢和財稅改革動態的掌握，及時分析和應對財稅政策調整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業早日投產及開工，盡快形成新的稅收增長點。
（二）突出科學管理，提高預算執行力度。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。二是加強動態監督管理。加強財政預算管理，建立預算執行動態臺賬，繼續深化辦事處及各部門的財務管理；嚴格執行厲行勤儉節約、反對鋪張浪費各項規定，嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立項目資金管理臺賬，統一核算，統一監管，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。
（三）加強內部管理，全面提升隊伍素質。對照安徽省創建“服務型財政所”考核評價指標體系，自查自評，從改進作風、依法辦事、服務質量、政務公開、清正廉潔五個方面入手，評建結合，注重實效，自覺改進行業作風、提升服務水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強內部人員學習能力建設和財政隊伍黨風廉政建設，增強財政人員的責任感和使命感，激發財政隊伍的整體活力。
第二部分2021年部門預算表
1. 西林辦事處2021年財政撥款收支總表
|
2021年部門財政撥款收支總表 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
單位名稱:西林街道辦事處 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|
||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
|
|
|||
|
一、一般公共預算撥款 |
1798.27 |
一、一般公共服務支出 |
846.63 |
846.63 |
|
|
|
|
|||
|
其中:國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、國有資本經營撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
94.32 |
94.32 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
九、衛生健康支出 |
65.65 |
65.65 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
706.00 |
706.00 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十二、農林水支出 |
43.08 |
43.08 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障指出 |
42.59 |
42.59 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
本年收入小計 |
1798.27 |
本年支出小計 |
1798.27 |
1798.27 |
|
|
|
|
|||
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
收入總計 |
1798.27 |
支出總計 |
1798.27 |
1798.27 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2. 西林辦事處2021年一般公共預算支出表
|
|
|
|
|
|||
|
2021年一般公共預算支出表 |
||||||
|
|
||||||
|
單位：西林街道辦事處 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
合計 |
1798.27 |
506.65 |
1291.62 |
||
|
|
一般公共服務支出 |
846.63 |
322.50 |
524.13 |
||
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
793.13 |
322.50 |
470.63 |
||
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
128.93 |
101.93 |
27.00 |
||
|
2010350 |
事業運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
29.14 |
29.14 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
635.06 |
191.43 |
443.63 |
||
|
|
統計信息事務 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
||
|
2010599 |
其他統計信息事務支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
||
|
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
||
|
|
社會保障和就業支出 |
82.32 |
82.32 |
0.00 |
||
|
|
行政事業單位養老支出 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
||
|
2080508 |
對機關事業單位職業年金的補助 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
||
|
|
財政對基本養老保險基金的補助 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
||
|
2082699 |
財政對其他基本養老保險基金的補助 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
||
|
|
社會保險基金支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
||
|
|
失業保險基金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2090299 |
其他失業保險基金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
|
職工基本醫療保險基金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2090399 |
其他職工基本醫療保險基金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
|
工傷保險基金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2090499 |
其他工傷保險基金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
|
衛生健康支出 |
65.65 |
4.16 |
61.49 |
||
|
|
計劃生育事務 |
61.49 |
0.00 |
61.49 |
||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
61.49 |
0.00 |
61.49 |
||
|
|
行政事業單位醫療 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
||
|
|
城鄉社區支出 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
||
|
|
城鄉社區管理事務 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
||
|
|
農林水支出 |
43.08 |
43.08 |
0.00 |
||
|
|
其他農林水支出 |
43.08 |
43.08 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他農林水支出 |
43.08 |
43.08 |
0.00 |
||
|
|
住房保障支出 |
42.59 |
42.59 |
0.00 |
||
|
|
住房改革支出 |
42.59 |
42.59 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
34.27 |
34.27 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補貼 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
||
3. 西林辦事處2021年一般公共預算基本支出表
|
2021年一般公共預算基本支出表 |
||
|
|
|
|
|
單位：西林街道辦事處 |
單位：萬元 |
|
|
經濟分類科目 |
預算數 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
506.65 |
|
|
301工資福利支出 |
444.15 |
|
30101 |
基本工資 |
145.01 |
|
30102 |
津貼補貼 |
128.51 |
|
30103 |
獎金 |
12.08 |
|
30106 |
伙食補助費 |
25.80 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
42.35 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
21.67 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
28.30 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
4.16 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
34.27 |
|
|
302商品和服務支出 |
62.50 |
|
30205 |
水費 |
1.20 |
|
30206 |
電費 |
7.80 |
|
30211 |
差旅費 |
3.50 |
|
30213 |
維修(護)費 |
5.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
26.80 |
|
30239 |
其他交通費用 |
17.70 |
4. 西林辦事處2021年政府性基金預算支出表
|
2021年政府性基金預算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：西林街道辦事處 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：西林街道辦事處沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據。
5. 西林辦事處2021年國有資本經營預算
|
2021年國有資本經營預算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
單位：西林街道辦事處 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：西林街道辦事處沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據。
6. 西林辦事處2021年收支總表
|
2021年收支總表 |
|||
|
|
|
|
|
|
單位：西林街道辦事處 |
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1798.27 |
一、一般公共服務支出 |
846.63 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
94.32 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
65.65 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
706.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
43.08 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.59 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、預備費 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務發行費用支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
1798.27 |
本年支出合計 |
1798.27 |
|
上年結余收入 |
0.00 |
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計 |
1798.27 |
支出總計 |
1798.27 |
7. 西林辦事處2021年收入總表
|
2021年收入預算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：西林街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有經營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
|
合計 |
1798.27 |
0.00 |
1798.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共服務支出 |
846.63 |
0.00 |
846.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
793.13 |
0.00 |
793.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
128.93 |
0.00 |
128.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事業運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
29.14 |
0.00 |
29.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
635.06 |
0.00 |
635.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
統計信息事務 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他統計信息事務支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
社會保障和就業支出 |
82.32 |
0.00 |
82.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
行政事業單位養老支出 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
對機關事業單位職業年金的補助 |
21.67 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
財政對基本養老保險基金的補助 |
42.35 |
0.00 |
42.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082699 |
財政對其他基本養老保險基金的補助 |
42.35 |
0.00 |
42.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
社會保險基金支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
失業保險基金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2090299 |
其他失業保險基金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
職工基本醫療保險基金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2090399 |
其他職工基本醫療保險基金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
工傷保險基金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2090499 |
其他工傷保險基金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
衛生健康支出 |
65.65 |
0.00 |
65.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
計劃生育事務 |
61.49 |
0.00 |
61.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
61.49 |
0.00 |
61.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
行政事業單位醫療 |
4.16 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
4.16 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
城鄉社區支出 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
城鄉社區管理事務 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
農林水支出 |
43.08 |
0.00 |
43.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他農林水支出 |
43.08 |
0.00 |
43.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他農林水支出 |
43.08 |
0.00 |
43.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
住房保障支出 |
42.59 |
0.00 |
42.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
住房改革支出 |
42.59 |
0.00 |
42.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
34.27 |
0.00 |
34.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
8.32 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8. 西林辦事處2021年支出總表
|
2021年支出預算總表 |
||||
|
|
||||
|
單位：西林街道辦事處 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
1798.27 |
506.65 |
1291.62 |
|
|
一般公共服務支出 |
846.63 |
322.50 |
524.13 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
793.13 |
322.50 |
470.63 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
128.93 |
101.93 |
27.00 |
|
2010350 |
事業運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
29.14 |
29.14 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
635.06 |
191.43 |
443.63 |
|
|
統計信息事務 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
|
2010599 |
其他統計信息事務支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
|
社會保障和就業支出 |
82.32 |
82.32 |
0.00 |
|
|
行政事業單位養老支出 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
|
2080508 |
對機關事業單位職業年金的補助 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
|
財政對基本養老保險基金的補助 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
|
2082699 |
財政對其他基本養老保險基金的補助 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
|
|
社會保險基金支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
失業保險基金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2090299 |
其他失業保險基金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
職工基本醫療保險基金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2090399 |
其他職工基本醫療保險基金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
工傷保險基金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2090499 |
其他工傷保險基金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
衛生健康支出 |
65.65 |
4.16 |
61.49 |
|
|
計劃生育事務 |
61.49 |
0.00 |
61.49 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
61.49 |
0.00 |
61.49 |
|
|
行政事業單位醫療 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
|
|
城鄉社區支出 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
|
|
城鄉社區管理事務 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
|
|
農林水支出 |
43.08 |
43.08 |
0.00 |
|
|
其他農林水支出 |
43.08 |
43.08 |
0.00 |
|
2139999 |
其他農林水支出 |
43.08 |
43.08 |
0.00 |
|
|
住房保障支出 |
42.59 |
42.59 |
0.00 |
|
|
住房改革支出 |
42.59 |
42.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
34.27 |
34.27 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
9. 西林辦事處2021年政府采購支出表
|
2021年部門政府采購支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
單位名稱:西林街道辦事處 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出項目/政府采購項目名稱 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
10. 西林辦事處2021年政府購買服務支出表
|
2021年部門政府購買服務支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
單位：西林街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
支出項目 |
購買方式 |
購買服務起止時間 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
|
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
|
|
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
|
|
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
辦公用品 |
|
2021 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分2021年部門預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2021年度財政撥款收支預算總計1798.27萬元，收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1798.27萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出846.63萬元，占47.08%；社會保障和就業支出94.32萬元，占5.25%；醫療衛生支出65.65萬元，占3.65%；住房保障支出42.59萬元，占2.37%；城鄉社區支出706萬元，占39.26%；農林水支出43.08萬元，占2.40%。
二、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
西林辦事處2021年一般公共預算撥款1798.27萬元，比2020年預算撥款增加369.39萬元，增加25.85%，增加原因主要是人員增加,基本及項目支出增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出846.63萬元，占47.08%；社會保障和就業支出94.32萬元，占5.25%；醫療衛生支出65.65萬元，占3.65%；住房保障支出42.59萬元，占2.37%；城鄉社區支出706萬元，占39.26%；農林水支出43.08萬元，占2.40%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2021年預算846.63萬元，比2020年預算減少338.72萬元，減少28.58%，減少原因主要是2021年度項目支出減少。其中: “一般行政管理事務”預算793.13萬元，主要用于單位政府行政事務方面的基本支出和項目支出；統計信息事務預算11.5萬元，主要用于統計工作業務支出；黨委及相關機構事務預算42萬元，主要用于單位黨委事務方面的基本支出和項目支出。
2.“社會保障和就業”2021年預算94.32萬元，比2020年預算增加37.91萬元，增加67.20%，增加原因主要是人員增加，支出增加。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出預算82.32萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；機關事業單位失業、醫療、工傷保險繳費支出預算12萬元，主要用于機關事業單位失業、醫療、工傷保險繳費支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”2021年預算65.65萬元，比2020年預算減少34.03萬元，減少34.14%。其中：計劃生育事務預算61.49萬元，主要用于計生業務支出；行政單位醫療預算4.16萬元，主要用于單位醫療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2021年預算42.59萬元，比2020年預算增加3.15萬元，增加7.99%，增加原因主要是人員增加。其中：住房公積金預算34.27萬元，提租補貼預算8.32萬元，主要用于單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
西林辦事處2021年一般公共預算基本支出506.65萬元，其中：
工資福利支出444.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出62.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
西林辦事處2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
西林辦事處2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，西林辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。西林辦事處2021年收支總預算1798.27萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉社區支出、農林水支出等。
七、關于2021年收入預算情況說明
西林辦事處2020年收入預算1798.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入1798.27萬元，占100%，比2020年預算增加309.99萬元，增加21.69%，增加原因主要是人員增加,基本支出增加
八、關于2021年支出預算情況說明
西林辦事處2021年支出預算1798.27萬元，比2020年預算增加309.99萬元，增加21.69%，增加原因主要是人員增加,基本支出增加。其中，基本支出506.65萬元，占28.17%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1291.62萬元，占71.83%，主要用于基層政權和社區建設、一般行政管理事務及農林水等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費
西林辦事處2021年機關運行經費財政撥款預算506.65萬元，主要用于保障單位辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費、聘用人員工資等日常運行支出。
（二）政府采購情況
西林辦事處2021年各單位政府采購預算總額10萬元。主要用于政府采購貨物。
（三）國有資產占有使用情況
西林辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、執法執勤用車1輛。
（四）預算績效管理情況
西林辦事處2021年項目支出按規定設置支出目標績效，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
皖公安備案34180202000313