西林街道辦事處
| 索引號： | 11341703003249848E/202202-00003 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發布機構： | 西林街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 西林街道辦事處2022年部門預算及說明 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-08 | 發布日期： | 2022-02-08 |
| 索引號： | 11341703003249848E/202202-00003 |
| 組配分類： | 政府預算 |
| 發布機構： | 西林街道辦事處 |
| 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 西林街道辦事處2022年部門預算及說明 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-08 |
| 發布日期： | 2022-02-08 |
西林街道辦事處2022年部門預算
2022年2月
目錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分2022年部門預算表
1.宣州區西林街道辦事處2022年收支總表
2.宣州區西林街道辦事處2022年收入總表
3.宣州區西林街道辦事處2022年支出總表
4.宣州區西林街道辦事處2022年財政撥款收支總表
5.宣州區西林街道辦事處2022年一般公共預算支出表
6.宣州區西林街道辦事處2022年一般公共預算基本支出表
7.宣州區西林街道辦事處2022年政府性基金預算支出表
8.宣州區西林街道辦事處2022年國有資本經營預算支出表
9.宣州區西林街道辦事處2022年基本支出表
10.宣州區西林街道辦事處2022年項目支出表
11.宣州區西林街道辦事處2022年政府采購支出表
12.宣州區西林街道辦事處2022年政府購買服務支出表
第三部分 2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支總表的說明
2.關于2022年收入總表的說明
3.關于2022年支出總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2022年基本支出表的說明
10.關于2022年項目支出表的說明
11.關于2022年政府采購支出表的說明
12.關于2022年政府購買服務支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
（二）指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
（三）抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
（四）負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
（五）協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。
（六）會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。
（七）協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。
（八）負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。
（九）負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。
（十）負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。
（十一）負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。
（十二）配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區委、區政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，宣州區西林街道辦事處2022年度部門預算為西林辦事處本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
序號 單位名稱 單位性質
1 宣州區西林街道辦事處 行政單位
三、2022年度主要工作任務
（一）加強財源建設，擴大財政收入規模。一是加強對宏觀經濟形勢和財稅改革動態的掌握，及時分析和應對財稅政策調整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業早日投產及開工，盡快形成新的稅收增長點。
（二）突出科學管理，提高預算執行力度。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。二是加強動態監督管理。加強財政預算管理，建立預算執行動態臺賬，繼續深化辦事處及各部門的財務管理；嚴格執行厲行勤儉節約、反對鋪張浪費各項規定，嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立項目資金管理臺賬，統一核算，統一監管，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。
（三）加強內部管理，全面提升隊伍素質。對照安徽省創建“服務型財政所”考核評價指標體系，自查自評，從改進作風、依法辦事、服務質量、政務公開、清正廉潔五個方面入手，評建結合，注重實效，自覺改進行業作風、提升服務水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強內部人員學習能力建設和財政隊伍黨風廉政建設，增強財政人員的責任感和使命感，激發財政隊伍的整體活力。
第二部分 2022年部門（單位）預算表
部門（單位）公開表1
宣州區西林街道辦事處2022年收支總表
部門/單位名稱： 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數 |
支出功能分類科目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算收入 |
1790.32 |
一、一般公共服務支出 |
361.35 |
|
二、政府性基金預算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事業收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
經營收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業支出 |
69.03 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、衛生健康支出 |
105.22 |
|
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
十二、城鄉社區支出 |
1205.41 |
|
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十五、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
49.31 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、預備費 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十九、債務發行費用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年支出小計 |
1790.32 |
本年支出小計 |
1790.32 |
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收 入 總 計 |
1790.32 |
支 出 總 計 |
1790.32 |
部門（單位）公開表2
宣州區西林街道辦事處2022年收入總表
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理政府非稅收入 |
其他收入 |
|||||
|
小計 |
事業收入 |
經營收入 |
上級補 |
附屬單位 |
其他 |
||||||||
|
|
合計 |
1790.32 |
0.00 |
1790.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
361.35 |
0.00 |
361.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
334.85 |
0.00 |
334.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
80.85 |
0.00 |
80.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
254.00 |
0.00 |
254.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
26.50 |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政運行 |
26.50 |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
69.03 |
0.00 |
69.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
69.03 |
0.00 |
69.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
45.94 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
22.97 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
105.22 |
0.00 |
105.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
70.50 |
0.00 |
70.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政運行 |
70.50 |
0.00 |
70.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
34.72 |
0.00 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
34.72 |
0.00 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
1205.41 |
0.00 |
1205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
1205.41 |
0.00 |
1205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政運行 |
1205.41 |
0.00 |
1205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.31 |
0.00 |
49.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.31 |
0.00 |
49.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
36.13 |
0.00 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
13.18 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部門（單位）公開表3
宣州區西林街道辦事處2022年支出總表
部門/單位名稱： 單位：萬元
|
|
|
|
|
|
||
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
合計 |
1790.32 |
636.47 |
1153.85 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
361.35 |
0.00 |
361.35 |
||
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
334.85 |
0.00 |
334.85 |
||
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
80.85 |
0.00 |
80.85 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
254.00 |
0.00 |
254.00 |
||
|
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
26.50 |
0.00 |
26.50 |
||
|
2013101 |
行政運行 |
26.50 |
0.00 |
26.50 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
69.03 |
69.03 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
69.03 |
69.03 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
105.22 |
34.72 |
70.50 |
||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
70.50 |
0.00 |
70.50 |
||
|
2100101 |
行政運行 |
70.50 |
0.00 |
70.50 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
1205.41 |
483.41 |
722.00 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
1205.41 |
483.41 |
722.00 |
||
|
2120101 |
行政運行 |
1205.41 |
483.41 |
722.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.31 |
49.31 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.31 |
49.31 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補貼 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
||
部門（單位）公開表4
宣州區西林街道辦事處2022年財政撥款收支總表
部門/單位名稱： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共 |
政府性基金 |
國有資本經 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1790.32 |
一、一般公共服務支出 |
361.35 |
361.35 |
|
|
|
其中：國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
69.03 |
69.03 |
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛生健康支出 |
105.22 |
105.22 |
|
|
|
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉社區支出 |
1205.41 |
1205.41 |
|
|
|
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
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十八、援助其他地區支出 |
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|
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|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十、住房保障支出 |
49.31 |
49.31 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
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二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
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|
二十四、預備費 |
|
|
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二十五、其他支出 |
|
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二十六、轉移性支出 |
|
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二十七、債務還本支出 |
|
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二十八、債務付息支出 |
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二十九、債務發行費用支出 |
|
|
|
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|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計 |
1790.32 |
本年支出小計 |
1790.32 |
1790.32 |
|
|
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1790.32 |
本年支出小計 |
1790.32 |
1790.32 |
|
|
部門（單位）公開表5
宣州區西林街道辦事處2022年一般公共預算支出表
部門/單位名稱： 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
1790.32 |
636.47 |
1153.85 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
361.35 |
0.00 |
361.35 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
334.85 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
0.00 |
0.00 |
80.85 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
0.00 |
0.00 |
254.00 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
26.50 |
|
2013101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
26.50 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
69.03 |
69.03 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
69.03 |
69.03 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
105.22 |
34.72 |
70.50 |
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
0.00 |
0.00 |
70.50 |
|
2100101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
70.50 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
1205.41 |
483.41 |
722.00 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
1205.41 |
483.41 |
722.00 |
|
2120101 |
行政運行 |
1205.41 |
483.41 |
722.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.31 |
49.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.31 |
49.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
部門（單位）公開表6宣州區西林街道辦事處2022年一般公共預算基本支出表
部門/單位名稱： 單位：萬元
|
經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
預算數 |
|
|
合計 |
636.47 |
|
|
301工資福利支出 |
445.51 |
|
3010100 |
基本工資 |
158.46 |
|
3010200 |
津貼補貼 |
89.98 |
|
3010301 |
年終一次性獎金 |
13.20 |
|
3019999 |
其他工資福利支出 |
19.23 |
|
3010701 |
績效工資 |
11.41 |
|
3011203 |
失業保險支出（事業） |
0.46 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
7.29 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
28.23 |
|
30113 |
住房公積金 |
36.13 |
|
3010211 |
在職人員住房提租補貼 |
8.77 |
|
3011202 |
生育保險支出 |
1.15 |
|
3010801 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
45.94 |
|
3010901 |
職業年金支出（單位） |
22.97 |
|
3011299 |
其他社保繳費 |
2.29 |
|
|
302商品和服務支出 |
77.97 |
|
30204 |
手續費 |
1.00 |
|
3021301 |
維修費 |
3.00 |
|
30211 |
差旅費 |
7.00 |
|
30226 |
勞務費 |
2.00 |
|
3022801 |
職工工會經費 |
3.51 |
|
3022901 |
在職人員福利費 |
0.16 |
|
3022903 |
退休人員福利費 |
0.12 |
|
30201 |
辦公費 |
6.90 |
|
30203 |
咨詢費 |
1.00 |
|
30206 |
電費 |
2.80 |
|
30207 |
郵電費 |
3.00 |
|
30214 |
租賃費 |
4.00 |
|
30231 |
公車運行 |
12.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
25.48 |
|
3029999 |
其他商品和服務支出 |
6.00 |
|
|
303對個人和家庭的補助 |
113.00 |
|
3030501 |
遺屬補助 |
0.77 |
|
3039998 |
其他對個人和家庭補助支出(統發) |
102.82 |
|
3030207 |
退休人員住房提租補貼 |
4.41 |
|
3039999 |
其他對個人和家庭補助支出(統發) |
5.00 |
部門（單位）公開表7
宣州區西林街道辦事處2022年政府性基金預算支出表
部門/單位名稱： 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區西林街道辦事處沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據”。
部門（單位）公開表8
宣州區西林街道辦事處2022年國有資本經營預算支出表
部門/單位名稱： 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
國有資本經營預算財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： “宣州區西林街道辦事處沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據”
部門（單位）公開表9
宣州區西林街道辦事處2022年基本支出表
部門/單位名稱： 單位：萬元
|
經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
預算數 |
其中：一般公共預算 |
|
|
合計 |
636.47 |
636.47 |
|
|
301工資福利支出 |
445.51 |
445.51 |
|
3010100 |
基本工資 |
158.46 |
158.46 |
|
3010200 |
津貼補貼 |
89.98 |
89.98 |
|
3010301 |
年終一次性獎金 |
13.20 |
13.20 |
|
3019999 |
其他工資福利支出 |
19.23 |
19.23 |
|
3010701 |
績效工資 |
11.41 |
11.41 |
|
3011203 |
失業保險支出（事業） |
0.46 |
0.46 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
7.29 |
7.29 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
28.23 |
28.23 |
|
30113 |
住房公積金 |
36.13 |
36.13 |
|
3010211 |
在職人員住房提租補貼 |
8.77 |
8.77 |
|
3011202 |
生育保險支出 |
1.15 |
1.15 |
|
3010801 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
45.94 |
45.94 |
|
3010901 |
職業年金支出（單位） |
22.97 |
22.97 |
|
3011299 |
其他社保繳費 |
2.29 |
2.29 |
|
|
302商品和服務支出 |
77.97 |
77.97 |
|
30204 |
手續費 |
1.00 |
1.00 |
|
3021301 |
維修費 |
3.00 |
3.00 |
|
30211 |
差旅費 |
7.00 |
7.00 |
|
30226 |
勞務費 |
2.00 |
2.00 |
|
3022801 |
職工工會經費 |
3.51 |
3.51 |
|
3022901 |
在職人員福利費 |
0.16 |
0.16 |
|
3022903 |
退休人員福利費 |
0.12 |
0.12 |
|
30201 |
辦公費 |
6.90 |
6.90 |
|
30203 |
咨詢費 |
1.00 |
1.00 |
|
30206 |
電費 |
2.80 |
2.80 |
|
30207 |
郵電費 |
3.00 |
3.00 |
|
30214 |
租賃費 |
4.00 |
4.00 |
|
30231 |
公車運行 |
12.00 |
12.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
25.48 |
25.48 |
|
3029999 |
其他商品和服務支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
303對個人和家庭的補助 |
113.00 |
113.00 |
|
3030501 |
遺屬補助 |
0.77 |
0.77 |
|
3039998 |
其他對個人和家庭補助支出(統發) |
102.82 |
102.82 |
|
3030207 |
退休人員住房提租補貼 |
4.41 |
4.41 |
|
3039999 |
其他對個人和家庭補助支出(統發) |
5.00 |
5.00 |
部門（單位）公開表10
宣州區西林街道辦事處2022年項目支出表
部門/單位名稱： 單位：萬元
|
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶 |
其他資金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
國有資本 |
一般公共 |
政府性基金 |
國有資本 |
|||||
|
運行經費 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
80.85 |
80.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黨建經費 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣傳經費 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府采購 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
衛健經費 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
70.50 |
70.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信訪維穩經費 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
招商經費 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
創建經費 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
輔警工資 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
城鄉事務 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
572.00 |
572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府購買服務 |
宣城市宣州區西林街道辦事處 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部門（單位）公開表11
|
宣州區XX宣州區西林街道辦事處2022年政府采購支出表 部門/單位名稱： 單位：萬元
|
部門（單位）公開表12
|
宣州區西林街道辦事處2022年政府購買服務支出表 部門/單位名稱： 單位：萬元
|
第三部分 2022年宣州區西林街道辦事處預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，宣州區西林街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區西林街道辦事處2022年收支總預算1790.32萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、城鄉社區支出。
二、關于2022年收入總表的說明
宣州區西林街道辦事處2022年收入預算1790.32萬元，
其中：一般公共預算撥款收入1790.32萬元，占100%，比2021年預算減少7.95萬元，減少0.44%，減少原因主要是厲行節儉,細化預算，項目支出減少。
三、關于2022年支出總表的說明
宣州區西林街道辦事處2022年支出預算1790.32萬元，比2021年預算減少7.95萬元，減少0.44%，減少原因主要是厲行節儉,細化預算，項目支出減少。其中，基本支出636.47萬元，占35.55%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務……等；項目支出1153.85萬元，占64.45%，主要用于城鄉事務運行，黨建支出，政府購買，輔警經費，信訪維穩，衛健活動，及創建經費。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
宣州區西林街道辦事處2022年財政撥款收支預算1790.32萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款.按資金年度分為：本年財政撥款收入1790.32萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出361.35萬元，占20.18%；社會保障和就業支出69.03萬元，占3.86%；醫療衛生支出105.22萬元，占5.88%；住房保障支出49.31萬元，占2.75%；城鄉社區支出1205.41萬元，占67.33%。與2021年預算相比，收、支總計減少7.95萬元，下降0.44%。主要原因：一是厲行節儉,二是細化預算，項目支出減少。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規模變化情況。
宣州區西林街道辦事處2022年一般公共預算支出1790.32萬元，比2021年預算減少7.95萬元，下降0.44%。主要原因：一是厲行節儉,二是細化預算，項目支出減少。
（二）一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出361.35萬元，占20.18%；社會保障和就業支出69.03萬元，占3.86%；醫療衛生支出105.22萬元，占5.88%；住房保障支出49.31萬元，占2.75%；城鄉社區支出1205.41萬元，占67.33%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務支出2022年預算361.35萬元，比2021年預算減少485.28萬元，減少57.32%，減少原因主要是預算科目調整，部分調整至城鄉事務。其中政府辦公廳及相關事務（款）行政運行（項）預算80.85萬，一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關事務（款）其他政府辦公廳（項）2022年預算254萬元，一般公共服務支出（類）黨委辦公廳及相關事務（款）行政運行（項）2022年預算26.5萬元，主要用于政府黨建工作。
2.社會保障和就業支出2022年預算69.03萬元，比2021年預算減少13.29，增長,16.14%主要是人員變動及繳費基數調整。其中社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算0.12萬元，社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算22.97萬元。社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算45.94萬元。
3.衛生健康支出2022年預算105.22萬元，比2021年預算增加39.57萬元，增長60.27%，增長原因主要是人員工資基數增加，疫情防控經費增加。其中衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）2022年預算70.5萬元，衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算34.72萬元。
4.城鄉社區支出2022年預算1205.41萬元，比2021年預算增加499.41 萬元，增長70.74%，增長原因主要是預算科目調整，部分政府辦公廳支出調整至城鄉事務。其中城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2022年預算1205.41萬元。
5.住房保障支出2022年預算49.31萬元，比2021年預算增加6.72萬元，增長15.78%，增長原因主要是人員繳費基數調整。其中住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算36.13萬元，住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算13.18萬元。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
西林辦事處2022年一般公共預算基本支出636.47萬元，其中：
工資福利支出445.51 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出77.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助113萬元。主要包括遺屬補助，其他對個人和家庭補助支出(統發)，退休人員住房提租補貼，其他對個人和家庭補助支出(統發)。
七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明
宣州區西林街道辦事處2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
宣州區西林街道辦事處2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年基本支出表的說明
宣州區西林街道辦事處2022年預算共安排基本支出636.47萬元，比2021年預算增加129.82元，增長25.62%，增長原因主要是人員支出增加。
十、關于2022年項目支出表的說明
宣州區西林街道辦事處2022年預算共安排項目支出1153.85萬元，比2021年預算減少137.77萬元，下降10.67%，下降原因主要是細化預算，嚴格控制項目支出。主要包括：本年財政撥款安排 1153.85萬元（其中，一般公共預算撥款安排1153.85萬元。
十一、關于2022年政府采購支出表的說明
宣州區西林街道辦事處2022年預算安排政府采購支出10萬元，比2021年預算無增減。
十二、關于2022年政府購買服務支出表的說明
宣州區西林街道辦事處2022年預算安排政府購買服務支出140萬元，比2021年預算無增減。
十三、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費。
宣州區西林街道辦事處2022年機關運行經費財政撥款預算636.47萬元，比2021年預算增加129.82萬元，增長25.62%，增長主要原因是人員經費增加。
（二）政府采購情況。
宣州區西林街道辦事處2022年政府采購預算10萬元。其中：政府采購貨物預算10萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，宣州區西林街道辦事處固定資產總金額（原值）13061804.27萬元，較上年減少2125748.63萬元，其中，土地、房屋及構筑物11602004.77萬元、通用設備1242639.50萬元、專用設備18772萬元、其他資產198388萬元。
單位車改后保留車輛3 輛，應急保障用車1 輛、執法執勤用車1輛、消防車1輛（電動巡邏車）。
（四）績效目標設置情況。
2022年，宣州區西林街道辦事處11個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1153.85萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務：反映區財政局用于國庫集中收付業務方面的支出。
皖公安備案34180202000313