水陽鎮人民政府
| 索引號： | 113417030032503048/202203-00040 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發布機構： | 水陽鎮人民政府 | 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 水陽鎮2021年部門決算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-03-15 | 發布日期： | 2022-03-15 |
| 索引號： | 113417030032503048/202203-00040 |
| 組配分類： | 政府決算 |
| 發布機構： | 水陽鎮人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 水陽鎮2021年部門決算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-03-15 |
| 發布日期： | 2022-03-15 |
目 錄
第一部分 概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
2021年度部門決算情況
第一部分 概況
一、部門職責
1、管理、協調好水陽鎮人民政府日常工作正常運轉，加大項目資金安全管理措施，使項目資金落到實處。
2、強化支出預算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控制一般性公務開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產性資金支出的管理。確保各項重點支出，加強預算管理，嚴格執行支出預算，集中財力保發展、保民生、保穩定。
3、充分發揮財政資金監管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、事中、事后監督管理工作，實行全過程、實時動態監管，確保財政資金規范、安全、有效使用。加強對涉農惠農資金監管，強化對村級財務的監督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作當作工作重點，規范財務管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發揮應有的效應，增強我鎮綜合財力。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。
6、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
7、制定和組織實施鄉鎮建設規劃。
二、機構設置
我鎮納入2021年部門預算編報的單位共1個，主要部門為宣州區水陽人民政府。部門行政在職在編實有人數54人，部門事業在職在編實有人數76人，自收自支在職實有人數7人，離退休人員64人，聘用人員55人 。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表 |
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財決01表 |
|
編制單位：宣城市宣州區水陽鎮人民政府 |
|
|
|
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|
2021年度 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
項目 |
行次 |
年初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
行次 |
年初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
項目(按支出性質和經濟分類) |
行次 |
年初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
|
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
欄次 |
|
4 |
5 |
6 |
欄次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
73,460,000.00 |
73,460,000.00 |
73,460,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
一、基本支出 |
58 |
11,570,000.00 |
11,570,000.00 |
11,570,000.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人員經費 |
59 |
6,650,490.42 |
6,650,490.42 |
6,816,426.82 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用經費 |
60 |
4,919,509.58 |
4,919,509.58 |
4,753,573.18 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、項目支出 |
61 |
99,570,000.00 |
99,570,000.00 |
99,570,000.00 |
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建設類項目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上繳上級支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、經營支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
五、對附屬單位補助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
40 |
650,000.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
|
66 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
經濟分類支出合計 |
68 |
— |
— |
111,140,000.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
43 |
61,240,000.00 |
61,240,000.00 |
61,240,000.00 |
一、工資福利支出 |
69 |
— |
— |
6,666,426.82 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服務支出 |
70 |
— |
— |
29,873,573.18 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、對個人和家庭的補助 |
71 |
— |
— |
150,000.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、債務利息及費用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、資本性支出（基本建設） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、資本性支出 |
74 |
— |
— |
72,573,318.13 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、對企業補助（基本建設） |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
八、對企業補助 |
76 |
— |
— |
1,876,681.87 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、對社會保障基金補助 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
本年支出合計 |
84 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
|||||
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
結余分配 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
年初結轉和結余 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|||||
|
總計 |
31 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
總計 |
88 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
|||||
二、收入決算表
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決03表 |
|
編制單位：宣城市宣州區水陽鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
殘疾人事業 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
殘疾人就業和扶貧 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發支出 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
61,240,000.00 |
61,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農業農村 |
809,915.53 |
809,915.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
809,915.53 |
809,915.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
60,430,084.47 |
60,430,084.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建設 |
58,413,402.60 |
58,413,402.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
2,016,681.87 |
2,016,681.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出決算表
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決04表 |
|
編制單位：宣城市宣州區水陽鎮人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
111,140,000.00 |
11,570,000.00 |
99,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
殘疾人事業 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
殘疾人就業和扶貧 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發支出 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
61,240,000.00 |
0.00 |
61,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農業農村 |
809,915.53 |
0.00 |
809,915.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
809,915.53 |
0.00 |
809,915.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
60,430,084.47 |
0.00 |
60,430,084.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建設 |
58,413,402.60 |
0.00 |
58,413,402.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
2,016,681.87 |
0.00 |
2,016,681.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決01-1表 |
|
編制單位：宣城市宣州區水陽鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
項 目 |
行次 |
年初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
行次 |
年初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
項目(按支出性質和經濟分類) |
行次 |
年初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
||||||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|||||||||
|
欄 次 |
|
1 |
2 |
3 |
欄 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
欄 次 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
73,460,000.00 |
73,460,000.00 |
73,460,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
59 |
11,570,000.00 |
11,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
11,570,000.00 |
11,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
11,570,000.00 |
11,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人員經費 |
60 |
6,816,426.82 |
6,816,426.82 |
0.00 |
0.00 |
6,816,426.82 |
6,816,426.82 |
0.00 |
0.00 |
6,816,426.82 |
6,816,426.82 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用經費 |
61 |
4,753,573.18 |
4,753,573.18 |
0.00 |
0.00 |
4,753,573.18 |
4,753,573.18 |
0.00 |
0.00 |
4,753,573.18 |
4,753,573.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、項目支出 |
62 |
99,570,000.00 |
61,890,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
99,570,000.00 |
61,890,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
99,570,000.00 |
61,890,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建設類項目 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
41 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
經濟分類支出合計 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
44 |
61,240,000.00 |
61,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
61,240,000.00 |
61,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
61,240,000.00 |
61,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工資福利支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6,666,426.82 |
6,666,426.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服務支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
29,873,573.18 |
4,753,573.18 |
25,120,000.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、對個人和家庭的補助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、債務利息及費用支出 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、資本性支出（基本建設） |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、資本性支出 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
72,573,318.13 |
60,013,318.13 |
12,560,000.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、對企業補助（基本建設） |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
八、對企業補助 |
77 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,876,681.87 |
1,876,681.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、對社會保障基金補助 |
78 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
79 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
本年支出合計 |
85 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
本年支出合計 |
85 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
111,140,000.00 |
總計 |
90 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
總計 |
90 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
111,140,000.00 |
73,460,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決07表 |
|
|
編制單位：宣城市宣州區水陽鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||
|
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
小計 |
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73,460,000.00 |
11,570,000.00 |
61,890,000.00 |
73,460,000.00 |
11,570,000.00 |
6,816,426.82 |
4,753,573.18 |
61,890,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
1,586,426.82 |
4,753,573.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
1,586,426.82 |
4,753,573.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
0.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
1,586,426.82 |
4,753,573.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
0.00 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
3,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
殘疾人事業 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
殘疾人就業和扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,240,000.00 |
0.00 |
61,240,000.00 |
61,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
農業農村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
809,915.53 |
0.00 |
809,915.53 |
809,915.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
809,915.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
809,915.53 |
0.00 |
809,915.53 |
809,915.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
809,915.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,430,084.47 |
0.00 |
60,430,084.47 |
60,430,084.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,430,084.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建設 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,413,402.60 |
0.00 |
58,413,402.60 |
58,413,402.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,413,402.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,016,681.87 |
0.00 |
2,016,681.87 |
2,016,681.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,016,681.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
財決08-1表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
編制單位：宣城市宣州區水陽鎮人民政府 |
|
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|
2021年度 |
|
|
|
|
金額單位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
項目 |
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
債務利息及費用支出 |
資本性支出（基本建設） 資本性支出 對企業補助（基本建設） 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本工資 |
津貼補貼 |
獎金 |
伙食補助費 |
績效工資 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
職業年金繳費 |
職工基本醫療保險繳費 |
公務員醫療補助繳費 |
其他社會保障繳費 |
住房公積金 |
醫療費 |
其他工資福利支出 |
小計 |
辦公費 |
印刷費 |
咨詢費 |
手續費 |
水費 |
電費 |
郵電費 |
取暖費 |
物業管理費 |
差旅費 |
因公出國（境）費用 |
維修（護）費 |
租賃費 |
會議費 |
培訓費 |
公務接待費 |
專用材料費 |
被裝購置費 |
專用燃料費 |
勞務費 |
委托業務費 |
工會經費 |
福利費 |
公務用車運行維護費 |
其他交通費用 |
稅金及附加費用 |
其他商品和服務支出 |
小計 |
離休費 |
退休費 |
退職（役）費 |
撫恤金 |
生活補助 |
救濟費 |
醫療費補助 |
助學金 |
獎勵金 |
個人農業生產補貼 |
代繳社會保險費 |
其他對個人和家庭的補助 |
小計 |
國內債務付息 |
國外債務付息 國內債務發行費用 國外債務發行費用 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡及軟件購置更新 物資儲備 公務用車購置 其他交通工具購置 文物和陳列品購置 無形資產購置 其他基本建設支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務用車購置 其他交通工具購置 文物和陳列品購置 無形資產購置 其他資本性支出 小計 資本金注入 其他對企業補助 小計 資本金注入 政府投資基金股權投資 費用補貼 利息補貼 其他對企業補助 小計 對社會保險基金補助 補充全國社會保障基金 對機關事業單位職業年金的補助 小計 贈與 國家賠償費用支出 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 |
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|
合計 |
11,570,000.00 |
6,666,426.82 |
421,863.00 |
284,298.00 |
213,929.42 |
500,400.00 |
165,936.40 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,753,573.18 |
0.00 |
506,545.70 |
226,944.00 |
20.00 |
97,246.00 |
367,118.49 |
388,307.17 |
0.00 |
0.00 |
827,228.10 |
0.00 |
496,541.00 |
39,145.00 |
0.00 |
76,903.00 |
343,924.00 |
39,620.71 |
0.00 |
0.00 |
166,680.00 |
0.00 |
464,450.00 |
0.00 |
174,865.02 |
538,034.99 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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|
201 |
一般公共服務支出 |
6,340,000.00 |
1,586,426.82 |
421,863.00 |
284,298.00 |
213,929.42 |
500,400.00 |
165,936.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,753,573.18 |
0.00 |
506,545.70 |
226,944.00 |
20.00 |
97,246.00 |
367,118.49 |
388,307.17 |
0.00 |
0.00 |
827,228.10 |
0.00 |
496,541.00 |
39,145.00 |
0.00 |
76,903.00 |
343,924.00 |
39,620.71 |
0.00 |
0.00 |
166,680.00 |
0.00 |
464,450.00 |
0.00 |
174,865.02 |
538,034.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
6,340,000.00 |
1,586,426.82 |
421,863.00 |
284,298.00 |
213,929.42 |
500,400.00 |
165,936.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,753,573.18 |
0.00 |
506,545.70 |
226,944.00 |
20.00 |
97,246.00 |
367,118.49 |
388,307.17 |
0.00 |
0.00 |
827,228.10 |
0.00 |
496,541.00 |
39,145.00 |
0.00 |
76,903.00 |
343,924.00 |
39,620.71 |
0.00 |
0.00 |
166,680.00 |
0.00 |
464,450.00 |
0.00 |
174,865.02 |
538,034.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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|
2010301 |
行政運行 |
6,340,000.00 |
1,586,426.82 |
421,863.00 |
284,298.00 |
213,929.42 |
500,400.00 |
165,936.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,753,573.18 |
0.00 |
506,545.70 |
226,944.00 |
20.00 |
97,246.00 |
367,118.49 |
388,307.17 |
0.00 |
0.00 |
827,228.10 |
0.00 |
496,541.00 |
39,145.00 |
0.00 |
76,903.00 |
343,924.00 |
39,620.71 |
0.00 |
0.00 |
166,680.00 |
0.00 |
464,450.00 |
0.00 |
174,865.02 |
538,034.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
3,080,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
20811 |
殘疾人事業 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081105 |
殘疾人就業和扶貧 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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2210201 |
住房公積金 |
2,150,000.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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財決09表 |
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編制單位：宣城市宣州區水陽鎮人民政府 |
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2021年度 |
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金額單位：元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
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小計 |
人員經費 |
公用經費 |
小計 |
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
2120802 |
土地開發支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
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|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
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|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
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其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
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公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
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公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
第三部分2021年度部門決算情況說明
1.
一、收入支出決算總體情況說明
2.
2021年度收入總計11114萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計11114萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2020年相比，收、支總計各減少3386萬元，減少23.3%，主要原因財政收入減少。
3.
二、收入決算情況說明
4.
2021年度收入合計11114萬元，其中：財政撥款收入11114萬元，占100%。
5.
三、支出決算情況說明
6.
2021年度支出合計11114萬元，其中：基本支出1157萬元，占10.4%；項目支出9957萬元，占89.6%。
7.
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
8.
2021年度財政撥款收入總計11114萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計11114萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各減少3386萬元，減少23.3%，主要原因財政收入減少。
9.
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
10.
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
11.
2021年度一般公共預算財政撥款收入7346萬元，占本年收入的66.1%。與2020年相比，收、支總計各減少2014萬元，減少21.5%，主要原因是財政收入減少。
12.
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
13.
2021年度一般公共預算財政撥款支出7346萬元，占本年支出的66.1%。與2020年相比，收、支總計各減少2014萬元，減少21.5%，主要原因是財政收入減少。
14.
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
15.
2021年度一般公共預算財政撥款支出11114萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出634萬元，占5.7%;社會保障和就業（類）支出308萬元，占2.8%；衛生健康（類）支出65萬元，占0.6%；城鄉社區（類）支出3768萬元，占33.9%；農林水（類）支出6124萬元，占55.1%；住房保障（類）支出215萬元，占1.9%。
16.
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
17.
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7346萬元，支出決算為7346萬元，完成年初預算的100%。
18.
1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為634元，支出決算為634萬元，完成年初預算的100%。
2．社會保障和就業類。年初預算為308萬元，支出決算為308萬元，完成年初預算的100%。
3．衛生健康支出。年初預算為65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預算的100%。
19.
4．城鄉社區支出，年初預算為3768萬元，支出決算為3768萬元，完成年初預算的100%。
5．農林水支出。年初預算為6124萬元，支出決算為6124萬元，完成年初預算的100%。
6．住房保障支出。年初預算為215萬元，支出決算為215萬元，完成年初預算的100%。
20.
21.
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
22.
2021年度財政撥款基本支出1157萬元，其中：人員經費681.6萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費475.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發行費用、國外債務發行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。
23.
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
24.
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入3768萬元，本年支出3768萬元，年末結轉和結余0萬元。
25.
八、其他重要事項情況說明
26.
無
27.
第四部分 名詞解釋
28.
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
八、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年度一般公共預算財政
撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務接待費 |
35 |
34.62 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
43 |
41.4 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
25 |
24.29 |
|
公務用車購置費 |
18 |
17.11 |
二、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為78萬元，支出決算為76.02萬元，完成預算的97%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。為全面反映“三公”經費支出，本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務接待費支出決算35萬元，占45%；公務用車購置及運行維護費支出決算41.4萬元，占55%。
皖公安備案34180202000313