宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年單位預算公開

目 錄

第一部分 宣城市宣州區朱橋鄉人民政府單位概況

1.主要職責
2.單位預算構成
3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年單位預算表

1.2022年收支總表
2.2022年收入總表
3.2022年支出總表
4.2022年財政撥款收支總表
5.2022年一般公共預算支出表
6.2022年一般公共預算基本支出表
7.2022年政府性基金預算支出表
8.2022年國有資本經營預算支出表
9.2022年基本支出表
10.2022年項目支出表
11.2022年政府采購支出表
12.2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年單位預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明
2.關于2022年收入總表的說明
3.關于2022年支出總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2022年基本支出表的說明
10.關于2022年項目支出表的說明
11.關于2022年政府采購支出表的說明
12.關于2022年政府購買服務支出表的說明
13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市宣州區朱橋鄉人民政府單位概況

一、主要職責

       朱橋鄉人民政府的主要職能是：貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導、搞好轄區內居村委會的工作，支持、幫助村委員會加強思想、組織、制度建設，向區人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。負責鄉鎮的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。負責在朱橋鄉開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好集鎮內社會管理綜合治理工作。負責本轄區的管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、單位預算構成

       從預算單位構成看，宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

      

三、2022年度主要工作任務
      嚴格落實疫情防控。持續做好“外防輸入、內防反彈”，推進疫情防控水平再提高、疫情防線再加固。實現常態化管理，做好重點地區返鄉人員摸排管控。繼續推進疫苗接種工作，做到應種盡種。加強公共場所管理，大力推廣使用安康碼。廣泛開展公共衛生宣傳，提高居民健康素養和自我防范意識。
     提升文旅發展水平。加強基層文化陣地建設，充分發揮鄉綜合文化站、村居農家書屋等場所承擔的黨員教育、科普、宣傳作用。進一步做好“孫氏宗祠”的保護工作，充分發揮祖晨烈士故居黨史學習教育功能，傳承紅色基因。持續開展非法衛星接收器專項整治工作，建立常態化巡查機制，及時發現及時拆除，維護文化和信息安全。
     提升保障民生水平。充分發揮社會救助兜底保障作用，加強基本養老服務兜底保障，切實保障兒童、殘疾人福利。健全社會保障體系，繼續做好城鄉居民社會養老保險和新型農村合作醫療全覆蓋。及時清理拖欠農民工工資問題，提高新增就業率，降低疫情影響，鼓勵引導農民工返鄉就近就業。支持民兵預備役建設，加強國防動員和后備力量建設，深入開展全民國防教育，做好退役軍人服務保障。支持工會、共青團、婦聯等群團組織發揮作用，扎實做好民族宗教、關心下一代等工作。

第二部分 2022年單位預算表

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年收支總表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                                   單位：萬元

收 入		支 出
收 入 項 目	預算數	支出功能分類科目	預算數
一、一般公共預算收入	1346.97	一、一般公共服務支出	0
二、政府性基金預算收入		二、外交支出	0
三、國有資本經營預算撥款收入	0	三、國防支出	0
四、財政專戶管理資金		四、公共安全支出
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事業收入		六、科學技術支出	0
經營收入	0	七、文化旅游體育與傳媒支出	0
上級補助收入		八、社會保障和就業支出	66.276538
附屬單位上繳收入		九、社會保險基金支出	18.56
其他		十、衛生健康支出
		十一、節能環保支出
		十二、城鄉社區支出	150
		十三、農林水支出	1069.61
		十四、交通運輸支出	0
		十五、資源勘探工業信息等支出	0
		十六、商業服務業等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地區支出	0
		十九、自然資源海洋氣象等支出	0
		二十、住房保障支出	42.52
		二十一、糧油物資儲備支出	0
		二十二、國有資本經營預算支出	0
		二十三、災害防治及應急管理支出	0
		二十四、預備費	0
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出	0
		二十七、債務還本支出	0
		二十八、債務付息支出	0
		二十九、債務發行費用支出	0
		三十、抗疫特別國債安排的支出	0

本年支出小計	1346.97	本年支出小計	1346.97
上年結轉		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算
財政專戶		財政專戶
其他		其他
收入總計	1346.97	支出合計	1346.97

單位公開表二:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年收入總表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                                           單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合 計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收 入	國有資本經營預算撥款 收入	財政專戶管理政府非稅 收入	其他收入
								小計	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	1346.97		1346.97	0
208	社會保障和就業支 出	66.28		66.28	0
20805	行政單位離退休	46		46	0
208050 1	機關事業單位基本 養老保險繳費支出	5.96		5.96	0
208050 5	行政單位醫療	40.05		40.05	0
20830	財政代繳社會保險 費支出	20.27		20.27	0
208309 9	財政代繳其他社會 保險費支出	20.27		20.27	0
210	衛生健康支出	18.56		18.56	0
21011	行政事業單位醫療	18.56		18.56	0
210110 1	行政單位醫療	18.56		18.56	0
212	城鄉社區支出	150		150
21205	城鄉社區環境衛生	150		150
212050 1	城鄉社區環境衛生	150		150
213	農林水支出	1069.61		1069.61
21301	農業農村	727.61		727.61
213010 1	行政運行	627.61		627.61
213010 2	一般行政管理事務	100		100
21303	水利	342		342
213030 6	水利工程運行與維 護	342		342
221	住房保障支出	42.52		42.52
22102	住房改革支出	42.52		42.52
221020 1	住房公積金	34.22		34.22
221020 2	提租補貼	8.31		8.31

單位公開表三:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年支出總表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                                             單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	1346.97	634.97	712
208	社會保障和就業支出	66.28	66.28
20805	行政單位離退休	46	46
2080501	機關事業單位基本養老保險繳費支出	5.96	5.96
2080505	行政單位醫療	40.05	40.05
20830	財政代繳社會保險費支出	20.27	20.27
2083099	財政代繳其他社會保險費支出	20.27	20.27
210	衛生健康支出	18.56	18.56
21011	行政事業單位醫療	18.56	18.56
2101101	行政單位醫療	18.56	18.56
212	城鄉社區支出	150		150
21205	城鄉社區環境衛生	150		150
2120501	城鄉社區環境衛生	150		150
213	農林水支出	1069.61	507.61	562
21301	農業農村	727.61	507.61	220
2130101	行政運行	627.61	507.61	120
2130102	一般行政管理事務	100		100
21303	水利	342		342
2130306	水利工程運行與維護	342		342
221	住房保障支出	42.52	42.52
22102	住房改革支出	42.52	42.52
2210201	住房公積金	34.22	34.22
2210202	提租補貼	8.31	8.31

單位公開表四:

 

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年財政撥款收支總表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                     單位：萬元

收入		支出
項 目	預算數	項 目	合計	一般公共 預算	政府性基 金預算	國有資本 經營預算
一、一般公共預算撥款收入	1346.97	一、一般公共服務支出	0	0	0
其中：國庫管理非稅收入		二、外交支出	0	0	0
二、政府性基金預算撥款收入	0	三、國防支出	0	0	0
三、國有資本經營預算撥款收 入		四、公共安全支出			0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科學技術支出	0	0	0
		七、文化旅游體育與傳媒支出	0	0	0
		八、社會保障和就業支出	66.28	66.28	0
		九、社會保險基金支出	18.56	18.56	0
		十、衛生健康支出			0
		十一、節能環保支出	0	0	0
		十二、城鄉社區支出	150	150	0
		十三、農林水支出	1069.61	1069.61	0
		十四、交通運輸支出	0	0	0
		十五、資源勘探工業信息等支 出	0	0	0
		十六、商業服務業等支出	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0
		十八、援助其他地區支出	0	0	0
		十九、自然資源海洋氣象等支 出	0	0	0
		二十、住房保障支出	42.52	42.52	0
		二十一、糧油物資儲備支出	0	0	0
		二十二、國有資本經營預算支 出	0	0	0
		二十三、災害防治及應急管理 支出	0	0	0
		二十四、預備費	0	0	0
		二十五、其他支出			0
		二十六、轉移性支出	0	0	0
		二十七、債務還本支出	0	0	0
		二十八、債務付息支出	0	0	0
		二十九、債務發行費用支出	0	0	0
		三十、抗疫特別國債安排的支 出	0	0	0

單位公開表五:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年一般公共預算支出表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                                   單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	1346.97	1346.97	712
208	社會保障和就業支出	66.28	66.28
20805	行政單位離退休	46	46
2080501	機關事業單位基本養老保險繳費支出	5.96	5.96
2080505	行政單位醫療	40.05	40.05
20830	財政代繳社會保險費支出	20.27	20.27
2083099	財政代繳其他社會保險費支出	20.27	20.27
210	衛生健康支出	18.56	18.56
21011	行政事業單位醫療	18.56	18.56
2101101	行政單位醫療	18.56	18.56
212	城鄉社區支出	150		150
21205	城鄉社區環境衛生	150		150
2120501	城鄉社區環境衛生	150		150
213	農林水支出	1069.61	507.61	562
21301	農業農村	727.61	507.61	220
2130101	行政運行	627.61	507.61	120
2130102	一般行政管理事務	100		100
21303	水利	342		342
2130306	水利工程運行與維護	342		342
221	住房保障支出	42.52	42.52
22102	住房改革支出	42.52	42.52
2210201	住房公積金	34.22	34.22
2210202	提租補貼	8.31	8.31

單位公開表六:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年一般公共預算基本支出表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                                   單位：萬元

經濟科目編碼	經濟科目名稱	預算數
	合計	634.97
301	工資福利支出	404.6
30101	基本工資	141.9
30102	津貼補貼	112.89
30103	獎金	11.83
30107	績效工資	18.26
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	40.05
30109	職業年金繳費	20.02
30110	職工基本醫療保險繳費	19.35
30111	公務員醫療補助繳費	3.92
30112	其他社會保障繳費	1.9
30113	住房公積金	34.22
30199	其他工資福利支出	0.27
302	商品和服務支出	56.83
30201	辦公費	12.73
30205	水費	1
30206	電費	2
30207	郵電費	1
30211	差旅費	6
30213	維修（護）費	2
30215	會議費	4
30216	培訓費	4
30217	公務接待費	16.77
30228	工會經費	3.32
30229	福利費	0.21
30231	公務用車運行維護費	2.6
30299	其他商品和服務支出	1.2
303	對個人和家庭的補助	173.54
30302	退休費	1.42
30305	生活補助	1.54
30399	其他對個人和家庭的補助	170.59

單位公開表七:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年政府性基金預算支出表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                                   單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	政府性基金財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。

單位公開表八:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年國有資本經營預算支出表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                                   單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	國有資本經營預算財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據。

單位公開表九:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年基本支出表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                                   單位：萬元

經濟科目編碼	經濟科目名稱	預算數	其中：一般公共預算
	合計	634.97	634.97
301	工資福利支出	404.6	404.6
30101	基本工資	141.9	141.9
30102	津貼補貼	112.89	112.89
30103	獎金	11.83	11.83
30107	績效工資	18.26	18.26
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	40.05	40.05
30109	職業年金繳費	20.02	20.02
30110	職工基本醫療保險繳費	19.35	19.35
30111	公務員醫療補助繳費	3.92	3.92
30112	其他社會保障繳費	1.9	1.9
30113	住房公積金	34.22	34.22
30199	其他工資福利支出	0.2712	0.2712
302	商品和服務支出	56.832055	56.832055
30201	辦公費	12.73	12.73
30205	水費	1	1
30206	電費	2	2
30207	郵電費	1	1
30211	差旅費	6	6
30213	維修（護）費	2	2
30215	會議費	4	4
30216	培訓費	4	4
30217	公務接待費	16.77	16.77
30228	工會經費	3.32	3.32
30229	福利費	0.21	0.21
30231	公務用車運行維護費	2.6	2.6
30299	其他商品和服務支出	1.2	1.2
303	對個人和家庭的補助	173.544192	173.544192
30302	退休費	1.420992	1.420992
30305	生活補助	1.536	1.536
30399	其他對個人和家庭的補助	170.5872	170.5872

單位公開表十:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年項目支出表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                                   單位：萬元

項目名稱	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	其他資金
			一般公共預算	政府性基金預 算	國有資本經營 預算	一般公共預算	政府性基金預 算	國有資本經營 預算
	合計	712	712
	宣城市宣州區朱橋鄉人 民政府	712	712
農清工程	宣城市宣州區朱橋鄉人 民政府	150	150
辦公樓維修	宣城市宣州區朱橋鄉人 民政府	100	100
公務用車	宣城市宣州區朱橋鄉人 民政府	20	20
總部經濟	宣城市宣州區朱橋鄉人 民政府	100	100
防汛抗旱支出	宣城市宣州區朱橋鄉人 民政府	342	342

單位公開表十一:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年政府采購支出表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                單位：萬元

單位名稱	項目名稱	合計	一般公共預算	政府性基金預 算	國有資本經營 預算	財政專戶管理 非稅收入	其他收入

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數據。

單位公開表十二:

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年政府購買服務支出表

單位：宣城市宣州區朱橋鄉人民政府                                單位：萬元

單位名稱	購買服務項目名稱	一級目錄	二級目錄	三級目錄	服務金額

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出，故本表無數據。

第三部分 2022年單位預算情況說明

    

一、關于2022年收支總表的說明

    按照綜合預算的原則，宣城市宣州區朱橋鄉人民政府所有收入和支出均納入單位預算管理。宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年收支總預算1346.97萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預算收入，支出包括：社會保障和就業支出、社會保險基金支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

    宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年收入預算1346.97萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入1346.97萬元，占100.00%，比2021年預算減少342.82萬元，下降20.29%，下降原因主要是1、貫徹厲行節約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。

三、關于2022年支出總表的說明

    宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年支出預算1346.97萬元，比2021年預算減少342.82萬元，下降20.29%，下降原因主要是1、貫徹厲行節約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。其中，基本支出634.97萬元，占47.14%，主要用于基本支出用于保障朱橋鄉人民政府正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。項目支出712萬元，占52.86%，主要用于保障朱橋人民政府為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

                四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年財政撥款收支預算1346.97萬元。收入按資金來源均為一般公共預算撥款收入1346.97萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1346.97萬元，無上年結轉。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出66.28萬元，占4.92%；社會保險基金支出18.56萬元，占1.38%；城鄉社區支出150萬元，占11.14%；農林水支出1069.61萬元，占79.41%；住房保障支出42.52萬元，占3.16%。與2021年預算相比，收、支總計各減少342.82萬元，下降20.29%。主要原因：1、貫徹厲行節約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。

       五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

         宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年一般公共預算支出1346.97萬元，比2021年預算減少342.82萬元，下降20.29%，主要原因：1、貫徹厲行節約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。

        （二）一般公共預算支出結構情況。

         社會保障和就業支出66.28萬元，占4.92%；衛生健康支出18.56萬元，占1.38%；城鄉社區支出150萬元，占11.14%；農林水支出1069.61萬元，占79.41%；住房保障支出42.52萬元，占3.16%。

       （三）一般公共預算支出具體使用情況。

        1. 社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算5.96萬元，比2021年預算增加5.96萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統一計入行政運行支出。
        2. 社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）行政單位醫療（項）2022年預算40.05萬元，比2021年預算增加40.05萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統一計入行政運行支出。

            3.社會保障和就業支出（類）財政代繳社會保險費支出（款）財政代繳其他社會保險費支出（項）2022年預算20.27萬元，比2021年預算增加20.27萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統一計入一般行政管理事務支出。

            4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算18.56萬元，比2021年預算增加18.56萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統一計入一般行政管理事務支出。

       5.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2022年預算150萬元，比2021年預算增加150.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年無項目支出。

       6.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2022年預算627.61萬元，比2021年預算增加627.61萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年無項目支出。

       7.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）2022年預算100萬元，比2021年預算增加 100.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年無項目支出。

    8.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）2022年預算342萬元，比2021年預算增加342.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年無項目支出。

    9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算34.22萬元，比2021年預算增加34.22萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統一計入一般行政管理事務支出.

    10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算8.31萬元，比2021年預算增加8.31萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統一計入一般行政管理事務支出。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

    宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年一般公共預算基本支出634.97萬元。
    工資福利支出404.6萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務支出56.83萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助173.54萬元，主要包括退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年基本支出表的說明

    宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年預算共安排基本支出634.97萬元，比2021年預算減少1054.82萬元，下降62.42%，下降原因主要是預算安排項目支出增加，基本支出減少。

十、關于2022年項目支出表的說明

    宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年預算共安排項目支出712萬元，比2021年預算增加712.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年朱橋鄉實施了防汛抗旱支出、農清工程等項目支出，2021年無項目支出。主要包括：本年財政撥款安排 712萬元（其中，一般公共預算撥款安排712萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。

十一、關于2022年政府采購支出表的說明

    宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年沒有安排政府采購預算支出。

十二、關于2022年政府購買服務支出表的說明

    宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年沒有安排政府購買服務預算支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1. 農清工程

（1）項目概述。改變朱橋人居環境，實現村貌明顯提升，提高環衛保潔水平。

（2）立項依據。市區文明創建文件，朱橋鄉農村人居環境整治方案。

（3）實施主體。朱橋鄉人民政府。

（4）起止時間。2021.1-2022.12。

（5）項目內容。全鄉街道及各村主要道路衛生清潔。

（6）年度預算安排。150。

項目支出績效目標申報表
（2022年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			農清工程
主管部門及代碼			[215]宣城市宣州區朱橋鄉 人民政府		實施單位		宣城市宣州區朱 橋鄉人民政府
項目屬性			一次性項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	150.00	年度資金總額：		150.00
			其中：財政撥款	150.00	其中：財政撥款		150.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	全鄉街道及各村主要道路衛生清潔，群眾滿意 度達95％以上。				全鄉街道及各村主要道路衛生清潔 ，群眾滿意度達95％以上。
績效指標	一級指 標	二級指 標	三級指標	指標值	二級指 標	三級指標		指標值
	產出指標	數量指 標	物業服務面積	≥50000 平方米	數量指 標	物業服務面積		≥50000 平方米
		質量指標	經費支出合規性	嚴格執行相關財經法規、制 度	質量指標	經費支出合規性		嚴格執行相關財經法規、制 度
		時效指 標	經費支出時效性	按時支 出	時效指 標	經費支出時效性		按時支 出
		成本指 標	項目總成本	≤15000 00元	成本指 標	項目總成本		≤15000 00元
	效益指標	經濟效 益指標			經濟效 益指標
		社會效 益指標	對環境的改善或 提升程度	影響程 度明顯	社會效 益指標	對環境的改善或 提升程度		影響程 度明顯
		生態效 益指標			生態效 益指標
		可持續影響指 標	對保障機關正常運轉的持續影響 程度	影響程度明顯	可持續影響指 標	對保障機關正常運轉的持續影響 程度		影響程度明顯
	滿意度 指標	滿意度 指標	服務對象滿意度	≥90%	滿意度 指標	服務對象滿意度		≥90%
項目負責人：周文義

            2. 防汛抗旱支出

（1）項目概述。用于朱橋圩堤除險加固。

（2）立項依據。年初預算。

（3）實施主體。朱橋鄉人民政府。

（4）起止時間。2022.1-2022.12。

（5）項目內容。用于朱橋圩堤除險加固。

（6）年度預算安排。342。

項目支出績效目標申報表
（2022年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			防汛抗旱支出
主管部門及代碼			[215]宣城市宣州區朱橋鄉 人民政府		實施單位		宣城市宣州區朱 橋鄉人民政府
項目屬性			一次性項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	342.00	年度資金總額：		342.00
			其中：財政撥款	342.00	其中：財政撥款		342.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	用于朱橋圩堤出除險加固，保障群眾生命安全 。				用于朱橋圩堤出除險加固，保障群眾 生命安全。
績效指標	一級指 標	二級指 標	三級指標	指標值	二級指 標	三級指標		指標值
	產出指標	數量指 標	征遷安置戶數	≥50戶	數量指 標	征遷安置戶數		≥50戶
		質量指標	經費支出合規性	嚴格執行相關法規制 度	質量指標	經費支出合規性		嚴格執行相關法規制 度
		時效指 標	經費支出時效性	按時支 出	時效指 標	經費支出時效性		按時支 出
		成本指 標	項目總成本	≤342萬 元	成本指 標	項目總成本		≤342萬 元
	效益指標	經濟效益指標	對減少群眾生命財產損失的影響 程度	影響程度明顯	經濟效益指標	對減少群眾生命財產損失的影響 程度		影響程度明顯
		社會效益指標	對防汛抗旱救災社會綜合效益的 提升程度	提升程度明顯	社會效益指標	對防汛抗旱救災社會綜合效益的 提升程度		提升程度明顯
		生態效 益指標	環境的改善或提 升	提升程 度明顯	生態效 益指標	環境的改善或提 升		提升程 度明顯
		可持續影響指 標	持續對相關工程設施防洪排澇能 力的提升程度	提升程度明顯	可持續影響指 標	持續對相關工程設施防洪排澇能 力的提升程度		提升程度明顯
	滿意度 指標	滿意度 指標	群眾滿意度	≥85%	滿意度 指標	群眾滿意度		≥85%
項目負責人：蔣恒平

             3. 辦公樓維修

（1）項目概述。辦公大樓年久失修，進行維修美化，提高辦公質量。

（2）立項依據。2021年9月黨委集體研究。

（3）實施主體。朱橋鄉人民政府。

（4）起止時間。2022。

（5）項目內容。辦公樓維修美化。

（6）年度預算安排。100。

項目支出績效目標申報表
（2022年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			辦公樓維修
主管部門及代碼			[215]宣城市宣州區朱橋鄉 人民政府		實施單位		宣城市宣州區朱 橋鄉人民政府
項目屬性			一次性項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	100.00	年度資金總額：		100.00
			其中：財政撥款	100.00	其中：財政撥款		100.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	辦公樓美化，環境美化				辦公樓美化
績效指標	一級指 標	二級指 標	三級指標	指標值	二級指 標	三級指標		指標值
	產出指標	數量指 標	辦公樓維修面積	≥1700 平方米	數量指 標	辦公樓維修面積		≥1700 平方米
		質量指 標	竣工驗收合格率	≥90%	質量指 標	竣工驗收合格率		≥90%
		時效指 標	經費支出時效性	按時支 出	時效指 標	經費支出時效性		按時支 出
		成本指 標	項目總成本	≤100萬 元	成本指 標	項目總成本		≤100萬 元
	效益指標	經濟效 益指標			經濟效 益指標
		社會效益指標	對公共服務水平的改善或提高程 度	改善或提高程 度明顯	社會效益指標	對公共服務水平的改善或提高程 度		改善或提高程 度明顯
		生態效益指標	采用節能環保建筑材料，倡導綠 色健康環保理念	效益程度明顯	生態效益指標	采用節能環保建筑材料，倡導綠 色健康環保理念		效益程度明顯
		可持續影響指 標	對單位履職、促進事業發展的持 續影響程度	影響程度明顯	可持續影響指 標	對單位履職、促進事業發展的持 續影響程度		影響程度明顯
	滿意度 指標	滿意度 指標	工作人員滿意度	≥90%	滿意度 指標	工作人員滿意度		≥90%
項目負責人：蔣靜波

             4. 總部經濟

     （1）項目概述。利用自身資源吸引優質企業入駐從而形成具有一定力量的區域經濟。

（2）立項依據。年初預算。

（3）實施主體。朱橋鄉人民政府。

（4）起止時間。2022.1-2022.12。

（5）項目內容。朱橋鄉人民政府。

（6）年度預算安排。100。

項目支出績效目標申報表
（2022年度）
項目責任人（簽字）：	單位（蓋章）：

項目名稱			總部經濟
主管部門及代碼			[215]宣城市宣州區朱橋鄉 人民政府		實施單位		宣城市宣州區朱 橋鄉人民政府
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	100.00	年度資金總額：		100.00
			其中：財政撥款	100.00	其中：財政撥款		100.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	促進經濟發展				促進經濟發展
績效指標	一級指 標	二級指 標	三級指標	指標值	二級指 標	三級指標		指標值
	產出指標	數量指 標	總部經濟企業數	≥20戶	數量指 標	總部經濟企業數		≥20戶
		質量指標	經費支出合規性	嚴格執行相關財經法規、制 度	質量指標	經費支出合規性		嚴格執行相關財經法規、制 度
		時效指 標	資金支出時效性	按時支 出	時效指 標	資金支出時效性		按時支 出
		成本指 標	項目總成本	≤10000 00元	成本指 標	項目總成本		≤10000 00元
	效益指標	經濟效益指標	對我鄉社會經濟發展的促進或影 響程度	影響程度明顯	經濟效益指標	對我鄉社會經濟發展的促進或影 響程度		影響程度明顯
		社會效益指標	優化投資環境 ，帶動了就業增長影響或提升程 度	影響程度明顯	社會效益指標	優化投資環境 ，帶動了就業增長影響或提升程 度		影響程度明顯
		生態效 益指標			生態效 益指標
		可持續影響指標	對促進經濟平穩發展，確保財政收入持續穩定增 長的影響程度	影響程度明顯	可持續影響指標	對促進經濟平穩發展，確保財政收入持續穩定增 長的影響程度		影響程度明顯
	滿意度 指標	滿意度 指標	企業滿意度	≥90%	滿意度 指標	企業滿意度		≥90%
項目負責人：陳宇

（二）機關運行經費。

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年機關運行經費財政撥款預算1346.97萬元，比2021年預算（去年預算數1689.79萬元）減少342.82萬元，下降20.29%，下降主要原因是1、貫徹厲行節約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。

（三）政府采購情況。

宣城市宣州區朱橋鄉人民政府2022年政府采購預算 0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣城市宣州區朱橋鄉人民政府固定資產總金額（原值）502.26萬元，較上年增加12.30萬元，其中，土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備0萬元、專用設備0萬元、其他資產12.3萬元。單位車改后保留車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）。     2022年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，宣城市宣州區朱橋鄉人民政府有6個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 712萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和其他資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入

。

五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給

本單位的全部收入。

六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。