古泉鎮2022年財政預算執行情況和

2023年財政預算報告（草案）

——2023年2月28日在古泉鎮第八屆代表大會第三次會議上

古泉財政所所長        黃  麗

各位代表：

我受古泉鎮人民政府的委托，向大會作2022年鎮財政預算執行情況和2023年鎮財政預算（草案）的報告，請各位代表審議，并請列席人員提出意見。

一、2022年鎮財政預算執行情況 

  2022年，面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢和新冠肺炎疫情帶來的巨大沖擊，我鎮財政工作在上級部門的關心支持和鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的依法監督下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大及中央經濟工作會議精神，堅持以高質量發展統攬全局，緊緊圍繞年初預算目標，努力克服各類風險挑戰，積極應對政策性減收増支壓力，合理有效配置財政資源，堅持穩中求進工作總基調，大力支持“六穩”工作，落實“六?！比蝿?，加強財政監督管理，提高財政運行質量和效率，實現財政平穩健康運行，為全鎮經濟社會發展提供了有力的財政保障，全年財政預算執行情況總體平穩。

（一）公共預算收入執行情況

2022年，全鎮完成財政收入（一般公共預算收入）為1922.30萬元。

（二）公共預算支出執行情況

全鎮一般預算總支出1579.00萬元。支出執行情況如下：

—一般公共服務支出279萬元。其中：人大運行支出2萬元，黨群行政運行支出55萬元，政府行政運行支出221萬元，統計行政運行支出1萬元。

—普通教育支出10萬元；

—文化體育與傳媒支出15萬元；

—醫療衛生與疫情防控支出67萬元；

—社會保障和就業支出126萬元；

—農林水支出312萬元；

—城鄉社區支出720萬元（其中：小城鎮基礎設施建設支出431萬元，城鄉社區環境衛生支出142萬元，鄉村道路建設補助85萬元，文明創建費用62萬元）；

—住房保障支出50萬元。

（三）公共財政預算平衡情況

2022年，根據宣州區新的財政管理體制要求，全鎮一般預算收入1922.30萬元，其中區財政對鎮體制補助683.21萬元，各項結算補助72.32萬元，稅收分成1166.77萬元。全鎮一般預算支出1579萬元，收支平衡，略有結余。

各位代表，總的來看，2022年財政預算在執行過程中遇到的困難較大，資金籌集難度加大。在鎮人民政府多方努力下，精準施策,采取積極的財政政策，執行的結果達到了預期效果，全鎮財政收支得到了保障,這是鎮黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結果。

回顧一年來的財政工作，2022年財政預算執行和財政工作我們著重突出以下三個方面工作：

（一）堅持科學精細理財，收入支出保障能力逐步增強。在抓收入方面，面對經濟下行壓力不斷增大，我們及時調整思想，轉變觀念，迎難而上，堅持抓早抓小，積極采取措施，一手抓減稅降費政策落實，一手抓稅源調查，全面掌握全鎮經濟稅源的規模、結構和動態等實情。同時，加強稅收協同共治，強化收入征管，積極培植財源，狠抓增收節支；堅持以依法理財、強化稅收征管為著力點，努力做到應收盡收，足額入庫，基本完成年初確定的目標任務。在抓支出方面，面對日趨增大的支出壓力，嚴格按照“保工資、保運轉、保民生、保穩定”的要求，突出重點，保壓并舉，優化支出結構，保證了社會保障、民生工程等剛性支出的需要。 

（二）認真抓實涉農工作，全面落實惠農政策。嚴格按照政策要求落實惠農資金的發放工作。2022年全鎮共計發放各項涉農專項資金1232.92萬元，31045人次。其中：農村五保戶補助52.50萬元；農村撫恤（優撫）資金1.42萬元；農村居民最低生活保障資金231.74萬元；農村困難殘疾人生活救助資金13.93萬元；農村孤兒基本生活補助資金7.41萬元；農村五保戶電費補助0.32萬元；低保水電費補助1.88萬元；80周歲以上高齡津貼資金18.15萬元；肇事肇禍精殘患者監護人補助2.16萬元；重度殘疾人護理補貼14.22萬元；計劃生育家庭獎勵扶助資金38.22萬元；計劃生育家庭特別扶助資金18.53萬元；獨生子女保健費0.68萬元；到齡村醫補助5.88萬元；農業支持保護補貼資金300.71萬元；稻谷補貼112.80萬元；其他糧補資金154.47萬元；農機構置補貼資金45.59萬元；小麥赤霉病防治資金補助1.39萬元；產業發展扶貧項目補助資金9.60萬元；困難殘疾人藥費補助2.4萬元。

（三）狠抓財政管理，完善制度力求實效。根據上級主管部門關于加強財政資金監管和規范制度建設的要求，積極完善財政服務體系，扎實做好財務管理工作。同時，加強財政隊伍黨風廉政建設，營造勤政氛圍，不斷提高財政干部的服務意識和服務水平，樹立財政窗口的良好形象。我們始終堅持“依法、依規、依程序”辦事，切實改進和加強財政監督管理，推進依法理財、科學理財，財政運行進一步規范。同時，對財務支出制度進一步完善，有效地節約了行政成本，提高了資金使用效率。

2022年，我鎮財政收支結構明顯優化，重點支出得到切實保障，財政管理能力有效提升、資金使用效益穩步提高。這些成績的取得，得益于鎮黨委、政府的正確領導，得益于鎮人大代表的支持和監督，得益于社會各界的大力支持，也得益于全鎮廣大干部職工的辛勤工作。在此，我向所有關心支持財政工作的各位代表及各位領導表示崇高的敬意和衷心的感謝！

各位代表，2022年全鎮財政工作雖然取得一些成績，但同時我們也應清醒地認識到，財政工作與上級的要求、人民群眾的期盼還存在一定的距離。一是外部環境復雜嚴峻，制約我鎮經濟發展的困難較多，規模經濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力持續加大；二是各種社會矛盾相繼突顯，財政保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理水平還有待進一步提高。這些問題，都需要我們繼續采取有效措施，認真加以解決。 對此，我們必須充分認識經濟新常態下出現的趨勢性變化，堅持統籌兼顧，強化責任擔當，主動做好應對各種復雜困難局面的準備，科學合理編制2023年財政預算，為我鎮經濟社會平穩健康發展提供財力保障。

二、2023年財政工作思路

  2023年，是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好預算編制工作，意義重大。我鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神以及中央經濟工作會議精神，全面貫徹落實習近平總書記對安徽重要講話和重要批示指示精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌發展和安全，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六?！比蝿?，科學精準實施黨中央、省委、市委、區委和鎮黨委的決策部署，集中財力支持重大發展戰略和重點領域改革，大力保障和改善民生，嚴控一般性支出和“三公”經費，全面實施預算績效管理，努力保持財政工作運行在合理區間，助推我鎮經濟事業全面發展。

三、2023年預算情況

（一）財政收入預算

根據上述指導思想和上年度財政預算完成情況，綜合考慮經濟形勢和政策性減稅等諸多因素，本著積極穩妥、留有余地的原則，根據新的財政管理體制精神，測算2023年我鎮預計實現一般公共預算收入2000萬元。

（二）財政支出預算

2023年財政支出預算安排為1317萬元。其中：

—“一般公共服務支出”555.50萬元，其中:人員運轉經費274.5萬元；人大工作經費3萬元；黨建工作經費3萬；辦公設備購置15萬元；購買服務支出82萬元（其中物業管理費50萬元，勞務派遣費用30萬元，法律顧問費用2萬元）；“三公經費”支出45萬元（其中公務接待費15萬元，公務車運行維護費12萬元，公務車購置費用18萬元）；武裝經費5萬元；消防及森林防火經費5萬元；河長制經費2萬元；林長制經費2萬元；退役軍人事務工作經費3萬元；民政工作經費8萬元；鄉村振興事業工作經費8萬元；環保工作經費8萬元，城建規劃編制費10萬元；宣傳報刊征訂及宣傳板塊8萬元；婦聯經費1.5萬元；團委經費2萬元；關工委工作經費1.5萬元；工會經費20萬元 ；綜治信訪維穩經費8萬元；司法普法宣傳經費1萬元；派出所辦案經費及輔警人員工資40萬元。 

—“社會保障和就業”支出124.57萬元，其中“機關事業基本養老保險繳費”預算81.57萬元，“機關事業醫療保險等繳費”預算34.05萬元；就業補助6.95萬元；就業培訓等費用2萬元。

—“文化與教育體育支出”8萬元，主要用于文化事業支出。

—“醫療衛生和疫情防控支出”15萬元，主要用于醫療衛生與健康事務支出。其中，宣傳和辦公經費5萬元，疫情防控和衛生事業費10萬元。

—“農林水支出”215萬元，其中病蟲害控制經費2萬元；農產品質量安全經費3萬元；農村道路建設補助經費80萬元；新農村建設補助經費50萬元；防汛抗旱補助經費50萬元；對村民委員會和村黨支部的補助30萬元。

—“城鄉社區事務支出”335萬元，其中：集鎮建設支出180萬元；城鄉社區環境衛生支出50萬元；文明創建費用40萬元；農村人居環境整治費用60萬元；集鎮路燈維修保障費用5萬元。主要用于基礎設施建設、農村清潔工程、文明創建等建設資金支出。

—“住房保障支出”63.93萬元，其中：“住房公積金”預算49.78萬元，“提租補貼”預算13.15萬元，主要用于政府機關及所屬預算部門按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

四、扎實工作，確保圓滿完成2023年財政預算

為確保預算圓滿完成，我們將圍繞本次會議確定的目標，加快推進財政改革與發展，力爭在以下四個方面取得新的成效：

（一）堅持強基固本，不斷壯大財源基礎。充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。著力支持重點工程、重大項目建設，加快經濟轉型升級步伐。緊緊圍繞增強經濟綜合實力，在擴大總量、優化存量、提升質量上下功夫。堅持穩中求進保增長，積極培育壯大稅源。加強與重點企業的聯系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎。繼續做好招商引資工作，鞏固和擴大招商引資成果，促進企業做大做強和增值增效。

（二）突出民生建設，努力增進民生福祉。以保障和改善民生為工作重點，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。積極穩妥推進人居環境整治等重點項目建設，打造生態美麗宜居環境。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。 

（三）突出科學管理，強化預算執行力度。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事。強化收支管理、增收節支。二是加強動態監督管理。加強財政預算管理，建立預算執行動態臺賬，繼續深化政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項財務管理制度，增強財政支出的規范性和時效性；嚴格厲行節約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經費支出。切實推進財政監督機制創新，進一步建立健全預算編制、執行、監督相互制衡的財政資金運行監督體系。

（四）圍繞提質增效，抓好績效考核評價。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農資金使用效益，創新涉農資金管理方式和管理手段，保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態化管理；村級項目資金從項目申報、合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環節加強監管，嚴格項目資金管理程序。加強對村級集體資金核算管理，重點強化對鎮村的財務指導和監督。二是圍繞提高財政資金使用效益。探索項目績效評價制度，開展專項資金績效評價工作。

  各位代表，2023年財政事業任重而道遠，我們將積極應對國內外經濟形勢變化，全面貫徹落實鎮黨委、政府的決策部署，堅定信心、迎難而上、砥礪奮進，為建設產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的新古泉作出新的更大的貢獻！