一、自評工作開展情況

（一）當年部門履職總體情況

全年實現規上工業總產值216.2億元，增長10.3%；實現高新產值139億元；完成高技術投資2.9億元，增長163.6%；吸納技術合同成交額10.5億元，增長25%；新增戰新企業6家，實現戰新產值122.7億元，增長21.9%；完成固定資產投資41.5億元、增長44%；進出口總額突破2億美元，增長40.2%。

共召開5次項目審查會，通過項目38個，完成項目簽約44個，5000萬以上項目5個、億元以上項目34個，總投資額186.5億元。正式簽約項目38個，其中5000萬以上項目4個、億元以上項目29個，總投資額111.72億元；5億元以上項目9個；15億元以上項目1個。簽訂意向協議6個，其中億元以上項目5個，總投資額74.1億元；5億元以上項目3個；15億元及以上項目2個；50億元以上項目1個。

（二）當年部門年度整體支出績效目標

保障宣城高新區管委會轄區內各項事業正常運轉

（三）部門預算績效管理開展情況

我單位績效評價規定要求成立評價小組，組織實施和分析評價，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各處室、專業部報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

從整體情況來看，我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。認真貫徹落實，從嚴控制公務開支要求，落實國家節能降耗政策要求，從嚴控制經費開支。在資金使用上一直按照國家財經法規和本單位財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經制度的有關要求，有計劃地安排、使用資金，嚴格財務審批制度，重大開支會議集體研究，保證資金使用合法合規，同時資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

根據對我單位2022年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的檢查，2022年我單位部門整體績效自評分99分，為“優”等級。

（四）當年部門（單位）預算及執行情況。

2022年度年初預算數63199.36萬元，調整預算數63199.36萬元，2022年實際預算執行數63199.36萬元，預算執行率100%。

二、部門預算支出情況

2022年度高新區管委會全年預算63199.36萬元，全年執行數63199.36萬元，執行率100%。自評項目20個，具體項目分別是：

1、宣城高新區市政建設管養項目，預算資金4807.56萬元；

2、征地拆遷支出，預算資金6261.38萬元；

3、雙創支出，預算資金463.8萬元；

4、對個人和家庭的補助，預算資金114.03萬元；

5、對事業單位及村補助，預算資金352.5萬元；

6、對企業獎補支出，預算資金5910.937萬元；

7、黨團工婦活動培訓支出，預算資金23.2萬元；

8、管委會日常運轉支出，預算資金241.62萬元；

9、第三方編制評估費用，預算資金620萬元；

10、農民工工資及企業職工工資應急保障金，預算資金100萬元；

11、信訪、維穩應急基金，預算資金10萬元；

12、污水處理支出，預算資金2000萬元；

13、環保支出，預算資金22.3萬元；

14、應急管理，預算資金9.7萬元；

15、土地出讓支出，預算資金5747萬元；

16、科技支出，預算資金231萬元；

17、對企業獎補支出(1)，預算資金813.823萬元；

18、對企業獎補支出(2)，預算資金4923萬元；

19、宣城高新技術產業開發區綜合醫院建設項目，預算資金3000萬元；

20、宣城高新技術產業開發區科技創新中心項目，預算資金8100萬元。

 

三、項目自評結果分析

（一）履職完成情況

1、數量指標：當年新簽約項目44個，項目開工13個。全年入庫科技型中小企業50家，申報省高新技術培育企業13家，申報國家高新技術企業18家，其中已經認定通過17家，另有1家等待認定，高企總數有望達到60家。

2、質量指標：建設工程質量竣工驗收均達到合格標準。

3、時效指標：全年工程建設任務完成。

4、成本指標：全年預算支出完成，預算執行率100%。

（二）履職效果情況

1、經濟效益：園區企業經濟實力顯著提升，創新動能加強。

2、社會效益：完成國家知識產權試點園區公共服務平臺建設，配套基本設施建設逐步完善。

3、生態效益：環保督察問題推進整改，完全環保得到提升。

4、可持續影響：園區功能進一步優化，對保障區內工作的高效運轉持續影響程度顯著。

（三）社會滿意度及可持續性影響

通過滿意度調查，園區內群眾滿意度達85%以上。

四、績效自評發現的主要問題及整改措施

（一）主要問題

績效目標申報工作有待完善，績效目標管理意識有待提升。

（二）整改措施

1、科學合理地編制部門預算，預算要結合本部門的事業發展計劃、職責和任務測算，要確保部門預算編制真實、完整，切合單位實際。

2、強化預算執行措施，提高預算完成率。嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性；完善項目責任制，業務科室為項目實施責任單位，應加強與財務部門的溝通協調和項目實施，加快預算的執行進度，減少存量資金；定期做好預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高預算完成率。

3、建立健全黨風廉政建設責任制，加強權力監督，規范干部職工行為，確保干部職工做到遵規守紀，廉潔從政。

4、根據年初下達的績效目標任務，扎實推進相關工作，確?？冃繕巳蝿瞻磿r、保質完成。

四、其他需要說明的問題

附：項目支出績效自評匯總表

 

序號	項目名稱	全年	全年	預算執行率	自評得分	是否有較大偏差
		預算數	執行數
1	宣城高新區市政建設管養	4807.56	4807.56	100.00%	99
2	征地拆遷支出	6261.38	6261.38	100.00%	100
3	雙創支出	463.8	463.8	100.00%	100
4	對個人和家庭的補助	114.03	114.03	100.00%	100
5	對事業單位及村補助	352.5	352.5	100.00%	100
6	對企業獎補支出	5910.937	5910.937	100.00%	100
7	黨團工婦活動培訓支出	23.2	23.2	100.00%	99
8	管委會日常運轉支出	241.62	241.62	100.00%	98
9	第三方編制評估費用	620	620	100.00%	98
10	農民工工資及企業職工工資應急保障金	100	100	100.00%	100
11	信訪、維穩應急基金	10	10	100.00%	99
12	污水處理支出	2000	2000	100.00%	99
13	環保支出	22.3	22.3	100.00%	99
14	應急管理	9.7	9.7	100.00%	100
15	土地出讓支出	5747	5747	100.00%	98
16	科技支出	231	231	100.00%	99
17	對企業獎補支出(1)	813.823	813.823	100.00%	100
18	對企業獎補支出(2)	4923	4923	100.00%	98
19	宣城高新技術產業開發區綜合醫院建設項目	3000	3000	100.00%	99
20	宣城高新技術產業開發區科技創新中心項目	8100	8100	100.00%	99