一、2022年工作完成情況

（一）明確工作方向，統籌推進預算績效管理

2022年，宣州區預算績效管理工作堅持習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和省市縣實施意見精神，圍繞加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，按照預算和績效管理一體化要求，聚焦重點領域和重點環節，強化預算約束和績效管理，進一步提升預算績效管理質效。

（二）創新工作方式，積極推動我區預算績效管理各項工作

一是試點開展2023年部門預算績效評審工作。選取了國家綜合檔案館裝具采購等22個項目，涉及資金1.29億元，聘請第三方機構專家試點開展預算績效評審工作。二是積極推進下級政府財政運行綜合績效評價試點工作。選取黃渡鄉開展了鄉鎮財政運行綜合績效評價試點。三是努力拓展預算績效評價覆蓋范圍。在實現預算績效“四本預算”全覆蓋基礎上，選取我區投資金額大、項目周期長、已到付款期限的宣州區S604沈村至朱橋段（朱沈路）建設工程、S104宣城至港口段一級公路改建工程政府和社會資本合作PPP項目開展政府和社會資本合作（PPP）績效管理評價

（三）強化過程管理，進一步提高預算績效管理水平

一是按照零基預算要求，對擬新出臺重大支出政策和項目、對既有重大政策和項目調整變更或增加支出規模、對到期及已實施3年以上（含3年）的重大政策和項目申請繼續執行，且資金安排超過100萬元（含100萬元）的，必須按照事前績效評估相關制度要求，組織開展事前績效評估。二是著重提升績效目標編制質量，績效目標要做到科學精細、合理可行，各項指標指向明確、量化清晰、重點突出，與任務對應，與資金匹配。三是將2022年部門預算中所有項目支出納入績效監控范圍，督促部門單位認真落實績效監控主體責任，區財政部門選擇部分重大政策和項目實施財政重點監控，將績效監控結果作為編制2023年部門預算的參考。同時，也作為年度績效評價的重要依據。四是對納入2021年部門預算績效目標管理的700多個項目，要求預算部門單位全部完成績效自評工作，并按照要求，選擇部分資金金額大的項目開展了部門評價。區財政按照一定比例進行自評抽查，根據工作需要，對民政局等5個部門及區委區政府確定的重點項目、政府債券、民生工程等群眾關注度高的21個項目開展了財政評價，涉及資金89224萬元。五是加強績效結果應用。在2023年部門預算編制過程中，將部門預算績效評價結果，與下年度預算安排進行掛鉤。同時，實行將加強績效監控與資金管理掛鉤制度，對本級資金結轉結存超過一年、上級資金超過兩年的，以及當年項目無法實施及績效目標難以實現的，堅決予以收回。

（四）加強制度建設和業務培訓，努力實現預算績效管理提質增效

一是加強業務培訓，提升我區預算績效管理工作人員的績效意識和業務水平大大提高。二是健全預算績效管理制度體系。2022年又出臺《宣州區財政支出預算績效評價指標框架》，進一步豐富預算績效管理制度體系。三是加大業務指導力度，提高預算部門業務水平，使部門單位進一步深刻認識預算績效管理的重要性。四是繼續完善考核指標體系。及時調整完善鄉鎮街道和區直部門單位考核指標體系，充分發揮預算績效管理考核的激勵約束作用。

二、2023年重點項目績效目標

根據預算績效管理需要，2023年我區確定的重點項目15個，涉及金額17469萬元。具體情況見附件1。